2019年度衡东县人力资源和社会保障局

部门决算目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）组织实施党和国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况；对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。负责拟定并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

（三）负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订有关高校毕业生就业规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调查和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人事调配等人事综合管理工作；负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制；参与有关部门拟定全县国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位人员（含工勤人员）的工资、奖金、国家统一津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市级表彰奖励制度。会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动；会同有关部门做好全县评比达标表彰工作。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设办公室（信访办、安全生产监督股）、政工人事股（党务办）、行政审批服务股（政策法规股）、计划财务股、社会保险基金监督股、就业促进和失业保险股、人力资源流动管理股、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工伤保险股。

下辖县社会保险服务中心、县劳动保障监察大队、工伤保险基金管理中心、县就业服务中心等4个财务独立核算的二级机构和县人力资源交流中心、县仲裁院、县培训考试中心、县社保征缴中心等4个财务不独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级和县人力资源交流中心、县仲裁院、县培训考试中心、县社保征缴中心等4个财务不独立核算的二级机构。本单位部门决算为本级决算和所属财务非独立核算的二级机构决算在内的汇总决算。财务独立核算的二级机构单独编制决算。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计746.48万元，与2018年相比，减少36.52万元，减少4.7%；支出总计757.68万元，与2018年相比 ，减少39.9万元，减少5%。主要是因为一般公共服务支出类拨款支出减少；二是因职能划转，其他社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计746.48万元，其中：财政拨款收入746.43万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。因部门决算公开表格中各数据栏取数需≥1000元，故在公开套表中其他收入未取数。

三、支出决算情况说明

本年支出合计757.68万元，其中：基本支出512.68万元，占67.66%；项目支出245万元，占32.34%。因部门决算公开表格中各数据栏取数需≥1000元，故公开套表中本年支出合计及基本支出数少取数0.04万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1493.14万元，与2018年相比，减少32.35万元,减少2.1%，主要是因为一般公共服务支出类拨款及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出746.71万元，占本年支出合计757.68万元的98.55%，与2018年相比，财政拨款支出减少16.02万元，减少2.1%，主要是因为一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出746.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.13%；卫生健康支出4.63万元，占0.62%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.27%.社会保障和就业支出737.28万元，占98.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为622.97万元，支出决算数为746.71万元，完成年初预算的121.62%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加及发放高校毕业生"三支一扶"计划中央补助资金。

2、社会保障和就业支出

      年初预算为622.97万元，支出决算为737.28万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成本单位职责职能，基本支出和项目支出增加。

3、卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为4.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加及报销离休老干医药费。

4、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加及支付灾害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出501.71万元，其中：人员经费430.75万元，占基本支出的85.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等开支；公用经费70.96万元，占基本支出的14.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为0.89万元，完成预算的0.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为0.89万元，完成预算的0.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按职能编制2019年初部门预算时，对公务接待费支出估算偏大，编制时较2018年下降幅度过少。与上年相比，减少13.64万元，减少（增长）93.88%,减少（增长）的主要原因是中央八项规定出台后，公务接待费用逐年递减；年底结账不及时，造成2019年部分公务接待费未按时结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出预算为18万元，支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组13个、来宾200人次，主要是检查、调研、交流、涉访等公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我局已实行公务用车改革，仅托管公车一台，我局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位暂未纳入年度重点绩效评价，未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出70.96万元，比年初预算数增加35.23万元，增长99.5%。主要原因是：是因为一是因机构改革，今年人社局、退役军人事务局、医疗保障局合署办公，加之办公楼年久失修，设施陈旧老化，水电费、维护费不断攀升；二是工会经费增加，实在编42人，但实在岗59人，工会经费按在岗人员享受。三是按规定支付党建、扶贫及退休人员"七节一生"开支。其中：办公费4.19万元、印刷费0.55万元、水费1.16万元、电费8.93万元、邮电费1.07万元、差旅费0.91万元、维修费2.17万元、会议费0.62万元、培训费0.28万元、公务接待费0.89万元、工会经费30万元、其他交通费用12.01万元、其他商品和服务支出8.18万元。

（二）一般性支出情况

2019年开支会议费0.62万元，用于召开扶贫会议和退役军人座谈会，人数65人，内容为扶贫帮扶和退役军人座谈等；开支培训费0.28万元，人数50人，内容为开展文明单位创建培训等。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额22.36万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出15.63万元、政府采购服务支出0万元。均在政府采购限额标准下进行采购。授予中小企业合同金额15.63万元，占政府采购支出总额的34.37%，其中：授予小微企业合同金额15.63万元，占政府采购支出总额的34.37%。

（四）国有资产占用情况

我局已实行公务用车改革，截至2019年12月31日，仅托管公车一台。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、"三公"经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位2019年暂未进行整体支出绩效评价，无部门整体支出绩效评价报告。

附：2019年度部门决算表

2019年衡东县人力资源和社会保障局部门决算公开套表

                                                                                                                                衡东县人力资源和社会保障局

                                                                                                                                              2020年10月9日