2019年度衡东县社会保险服务中心部门决算公开

目录

第一部分社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

社会保险服务中心单位概况

一、 部门职责

本单位主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于基本养老保险方面的方针政策和法律法规。在上级部门的指导下拟定年度工作规划、计划和管理办法，并组织实施。

（二）负责拟订全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级要求编制基金预决算，管理全县社会养老保险基金。负责全县统筹外代发资金的管理和给付工作。

（三）负责全县职业年金、企业年金的归集、经办管理和领取待遇资格审核工作。负责全县被征地农民养老保险的经办工作。

（四）负责全县用人单位及个人的基本养老保险参保登记，协助缴费基数核定。负责全县基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

（五）负责全县参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的确定和给付。

（六）负责全县社会养老保险参保人员死亡待遇计算、审核和给付工作。

（七）负责全县在职村（居）委会干部代缴城乡居民养老保险保费工作。

（八）负责全县社会养老保险基金和经办业务的稽核、内部审核和风险防控工作。

（九）负责全县社会养老保险业务统计工作。负责养老保险信息系统应用、维护及数据管理工作，推动养老保险大数据应用及“互联网+”工作。负责养老保险的档案整理、归档工作。

（十）负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

（十一）负责全县社会养老保险的政策咨询、宣传工作。

（十二）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县社会保险服务中心是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，内设十二股一室：基金财务股、机关事业单位参保登记股、机关事业单位个人账户管理股、机关事业单位待遇核发股、企业职工参保登记股、企业职工个人账户管理股、企业职工待遇核发股、城乡居保参保登记股、城乡居保个人账户管理股、城乡居保待遇核发股、稽核内控股、被征地农民养老保险管理股及办公室。

（二）决算单位构成。

我中心为衡东县人力资源和社会保障局下属财务独立核算的二级机构，本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计582.94万元，支出总计593.85万元。与2018年相比，减少31441.9万元，减少96.39%，主要是因为2018年度收、支含财政对基本养老保险基金的补助31344.9万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计582.94万元，其中：财政拨款收入572.22万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.73万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计593.85万元，其中：基本支出593万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1163.37万元，与2018年相比，减少31455.32万元,减少96.43%，主要是因为2018年度财政拨款收入支出含财政对基本养老保险基金的补助31344.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出591.15万元，占本年支出合计的99.54%，与2018年相比，财政拨款支出减少15723.8万元，减少96.37%，主要是因为2018年度财政拨款支出含财政对基本养老保险基金的补助15672.49万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出591.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出553.4万元，占93.61%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）37.75万元，占6.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为592.22万元，支出决算数为591.15万元，完成年初预算的99.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为592.22万元，支出决算为553.4万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额包含机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分离出机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出591.15万元，其中：人员经费402.98万元，占基本支出的68.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费188.17万元，占基本支出的31.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.2万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.6万元，完成预算的26%，与上年相比减少2.71万元，减少51%,减少的主要原因是发生接待工作减少，缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.6万元，完成预算的32%，与上年相比减少1.8万元，减少52.94%,减少的主要原因是公务用车已上交国资委。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占61.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.6万元，占38.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组55个、来宾430人次，主要是工作调研学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.6万元，其中：公务用车运行费1.6万元，主要是用于以前年度车辆运行费未结账支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.24万元，用于会议餐费，参会人数34人，主要内容为县纪委专治办主持召开关于城乡居民养老保险死亡冒领追缴的工作会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度在政府采购限额标准下进行采购，政府采购支出总额1.28万元。其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2019年度部门决算表

衡东县社会保险服务中心2019年决算公开表

                                                               衡东县社会保险服务中心

                                                                    2020年10月12日