目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度衡东县信访局部门决算公开

说  明

第一部分单位概况

一、部门职责

(一）负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并拟订实施意见。

（二）负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向各乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。

（四）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调指导全县各级党政机关的信访工作。

（六）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县政府信访事项的复查复核工作。

（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全县各级党政机关的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）负责全县网上投诉处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

本单位现有股室 5个，在职人员19人，退休人员2人，其他人员1人（合同工），现有公务车辆 1台，本单位下设办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股及二级机构衡东县信访事务中心。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 2019年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计675.43万元、支出总计673.39万元。与2018年相比，收入增加30.73万元，增长4.70%，支出增加15.55万元，增长2.30%，主要是因为人员经费的支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计675.43万元，其中：财政拨款收入654.18万元，占96.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.25万元，占3.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计673.39万元，其中：基本支出485.13万元，占72%；项目支出188.26万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计654.18万元、支出总计654.17万元，与2018年相比，收入增加9.48万元,增长1.40%，支出减少3.67万元,减少0.5%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出654.17万元，占本年支出合计的97%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.67万元，减少0.5%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出654.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.58万元，占97%；社会保障和就业支出18.60万元，占2.80%;灾害防治及应急管理支出0.99万元，占0.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为654.18万元，支出决算数为654.17万元，完成年初预算的99.90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出465.91万元，其中：人员经费231.92万元，占基本支出的49.77%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费233.99万元，占基本支出的50.23%，主要包括劳务费、接访劝返交通费用、工会经费、办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元，支出决算为2.22万元，完成预算的130.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待增加，与上年相比减少1.57万元，减少72.30%,减少的主要原因是勤俭节约，压缩单位的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务车辆大修，与上年相比减少1.22万元，减少42%,减少的主要原因是勤俭节约，压缩单位的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.62万元，占73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组7个、来宾120人次，主要是上级领导检查信访工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.62万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.62万元，主要是维修、加油的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出233.99万元，比年初预算数增加211.79万元，主要原因是：接访劝返发生的劳务费和交通费。

2019年本部门开支会议费0.40万元，用于召开信访工作会议，人数50人，内容为信访工作调度会议；开支培训费6.12万元，用于开展全县信访干部培训，人数160人，内容为信访工作业务培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、信访工作用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第三部分  名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县信访局

2020年10月14日

衡东县信访局2019年决算公开表.XLS