2019年度

衡东县南湾乡卫生院单位部门决算公开

目录

第一部分南湾乡卫生院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

南湾乡卫生院单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

（三）贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

（四）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

（五）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

（六）协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

（七）协助做好城乡居民医保工作；

（八）完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南湾乡卫生院内设机构包括：设立了门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、内科三个护理单元，能开展普外、骨外、妇外手术，并有B超、检验、心电图、脑电图等医技科室。我院现有职工人数共25人，其中编制人数13人，临时工12人。退休人员6人，实际发放工资人数19人。编制床位12张，实有床位15张。是农村新型合作医疗的定点医疗机构。

（二）决算单位构成。南湾乡卫生院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，本部门全部纳入2019年的部门决算。单位性质为财政补助单位，机构设置情况为本级,无二级机构。

第二部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。2019 年度收入总计209.67万元，与2018年相比，减少31.19万元，减少12.95%，主要是因为医院业务量减少导致事业收入减少等。支出总计274.94万元。与2018年相比，增加46.1万元，增长20.14%，主要是因为增加缴纳临时工养老保险支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计209.67万元，其中：财政拨款收入137万元，占65.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入62.82万元，占29.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.84万元，占4.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计274.94万元，其中：基本支出274.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计137万，与2018年相比，增加22.16万元,增长19.3%，主要是因为增加2018年下半年职工调资工资、基本公卫经费拨付等。财政拨款支出总计137万元，与2018年相比，增加22.16万元,增长19.3%,主要是因为增加补发2018年下半年职工调资工资、基本公卫服务增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出137万元，占本年支出合计的49.83%，与2018年相比，财政拨款支出增加22.16万元，增长19.3%，主要是因为增加乡村医生基本公卫经费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出137万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.18万元，占6.7%；卫生健康支出127.82万元，占93.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为47.47万元，支出决算数为137万元，完成年初预算的288.6%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出-基层医疗卫生机构。

年初预算为38.29万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的274.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级部门年终考核方案结合基药考核方案进行再次分配增加了财政拨款。

3、卫生健康支出-公共卫生

年初预算为0万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生财政拨款由上级部门进行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出137万元，其中：人员经费119.12万元，占基本支出的86.95%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费17.88万元，占基本支出的13.05%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公用车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公用车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，南湾乡卫生院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年暂末纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是2019年度无机关运行经费支出。其中，办公费0 元、印刷费0 元、咨询费0 元、手续费0 元、水费0 元、电费0 元、邮电费0元、 取暖费0 元、物业管理费 0元、差旅费0 元、因公出国（境）费用0 元、维修（护）费0 元、租赁费0 元、会议费0 元、培训费0 元、 公务接待费0 元、专用材料费0 元、被装购置费0 元、专用燃料费0 元、劳务费0 元、委托业务费0 元、工会经费0 元、福利费0 元、公务用车运行维护费0 元、其他交通费用 0元、税金及附加费用0 元、其他商品和服务支出0元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.06万元，用于召开会议，人数18人，内容为召开乡村医生基本公共卫生会议；开支培训费0万元，用于开展培训无，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等无，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告  无

附：2019年度部门决算表

衡东县南湾卫生院_50719衡东县南湾卫生院.XLS