2019年度

大浦镇中心卫生院

单位部门决算

目录

第一部分大浦镇中心卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

大浦镇中心卫生院概况 

部门职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

（三）贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

（四）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

（五）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

（六）协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

（七）协助做好城乡居民医保工作；

（八）完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门全部纳入2019年的部门决算。大浦镇中心卫生院内设机构包括：内设有门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元。能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及维创手术，并有B超、检验、CT、CR、心电图、脑电图、理疗等医技科室。2019年全院在职职工136人，其中编制人数76人，临时工60人，退休人员50人，是城乡居民医保的定点医疗机构。设置门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科等，能开展B超、检验、心电图、放射、中医馆等医技科室。

（二）决算单位构成。公开单位构成包括：本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助单位，机构设置情况为本级,无二级机构，本部门全部纳入2019年的部门决算。 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1744.99万元，与2018年相比，减少100.22万元，减少5.4%，主要是因为医院业务量减少等。支出总计2016.65万元。与2018年相比，增加235.57万元，增长13.23%，主要是因为增加补缴以前年度临时工养老保险支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1744.99万元，其中：财政拨款收入783.08万元，占44.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入904.83万元，占51.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.08万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2016.65万元，其中：基本支出2016.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计783.08万，与2018年相比，增加100.95万元,增长14.8%，主要是因为增加2018年下半年职工调资工资、基本公卫经费拨付等。财政拨款支出总计783.08万元，与2018年相比，增加100.95万元,增长14.8%，主要是因为增加补发2018年下半年职工调资工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出783.08万元，占本年支出合计的38.83%，与2018年相比，财政拨款支出增加100.95万元，增长14.8%，主要是因为增加乡村医生基本公卫经费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出783.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出100万元，占12.77%；卫生健康支出683.08万元，占87.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为450.8万元，支出决算数为783.08万元，完成年初预算的173.7%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出-基层医疗卫生机构。

年初预算为350.8万元，支出决算为333.16万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级部门年终考核方案结合基药考核方案进行了再次分配。

3、卫生健康支出-公共卫生

年初预算为0万元，支出决算为349.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度乡镇卫生院基本公共卫生服务经费由一级预算单位衡东县卫生健康局进行了年初预算，而决算支出在本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出783.08万元，其中：人员经费628.32万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费154.76万元，占基本支出的19.76%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公用车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公用车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大浦镇中心卫生院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 本单位2019年暂末纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是2019年度无机关运行经费支出。其中，办公费0 元、印刷费0 元、咨询费0 元、手续费0 元、水费0 元、电费0 元、邮电费0元、 取暖费0 元、物业管理费 0元、差旅费0 元、因公出国（境）费用0 元、维修（护）费0 元、租赁费0 元、会议费0 元、培训费0 元、 公务接待费0 元、专用材料费0 元、被装购置费0 元、专用燃料费0 元、劳务费0 元、委托业务费0 元、工会经费0 元、福利费0 元、公务用车运行维护费0 元、其他交通费用 0元、税金及附加费用0 元、其他商品和服务支出0元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0.6万元，用于开展培训，人数2人，内容为执业医师在岗培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等无，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额93.78万元，其中：政府采购货物支出93.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车为救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件3

                                             衡东县大浦镇卫生院

                                    2020年10月9日

附：2019年度部门决算表

大浦中心卫生院2019年决算报表