2019年度

衡东县社会福利中心部门决算

目录

第一部分衡东县社会福利中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县社会福利中心单位概况

一、  部门职责

1、认真贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进社会福利事业科学发展。

2、根据国家规定，依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的孤寡残幼和社会弃婴。

3、对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残缺、呆傻儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。

4、按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。

5、提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。

6、做好老年人、残疾人和孤儿的社会福利工作，保障老年人、残疾人和孤儿的合法权益。

 7、负责孤残儿童收养登记和家庭寄养管理工作。

8、完成上级交办的其他社会福利工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

衡东县社会福利中心是民政局管辖的二级机构，2012年以前决算报表由民政局统一报送。2013年起实行财政集中支付后开始独立核算、单独报表。我院属于全额拨款事业单位，根据编委核定，我单位内设股室3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室（财务室），业务股，总务股。我单位定编29人，实有在职人数45人，（其中财政补助拨款人员28人，劳务人员17人），退休人员12人，车辆1台。

衡东县社会福利中心部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入567.68万元，支出504.99万元，年末结转和结余62.69万元。与2018年相比，增加74.75万元，增长17.37%，主要是因为增加了新院建设资金、新院电网押金及人员支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计567.68万元，其中：财政拨款收入393.06万元，占69.24%；上级补助收入174.62万元，占30.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计504.99万元，其中：基本支出245.06万元，占48.53%；项目支出259.93万元，占51.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入393.06万元，本年支出333.06万元，年末结转和结余60万元，与2018年相比，增加22.06万元,增长7.09%，主要是因为增加了新院电网押金及人员支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出333.06万元，占本年支出合计的65.95%，与2018年相比，财政拨款支出增加22.06万元，增长7.09%，主要是因为增加了新院电网押金及人员支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出333.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出333.06万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为333.06万元，支出决算数为333.06万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出社会福利儿童福利。

年初预算为305.73万元，支出决算为305.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出245.06万元，其中：人员经费230.36万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、医保、住房公积金等；公用经费14.7万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的39.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。与上年相比较减少0.05万元，减少100%，减少的主要原因是减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了开支，与上年相比减少0.32万元，减少17.6%,减少的主要原因是减少了公车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，主要是本单位公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为非行政单位和参公单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额18.77万元，其中：政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

  本单位2019年未进行整体支出绩效评价

附：2019年度部门决算表

                            衡东县社会福利中心

                               2020年9月28日

衡东县社会福利中心2019年决算套表_44259衡东县社会福利中心2019年决算套表.XLS