2019年度衡东县工伤保险中心单位部门决算

目录

第一部分衡东县工伤保险中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县工伤保险中心单位概况

一、 部门职责

1、本级工伤保险缴费基数的核定和保险基金筹集工作。

2、本级工伤职工转诊、转院和工伤职工康复审批、报批工作。

3、本级工伤职工医疗（康复）费、辅助器具配置费和伤残待遇、工亡待遇的审核工作。

4、本级医疗机构签订工伤医疗服务协议、并对其服务质量进行监督检查。

5、本级工伤职工和供养亲属领取工伤保险待遇资格认证工作。

6、本级工伤保险业务基础数据调查、统计、分析、按时编报工伤保险业务统计报表。

7、本级保存参保单位缴费和工伤保险待遇支付情况记录及建立和管理工伤职工档案工作。

8、本级对有关工伤保险档案及其他资料进行装订和存档工作

二、机构设置及决算单位构成

衡东县工伤保险中心为人社局下设独立核算全额事业单位,内设五股一室:财务股、待遇审核股、信息股、内控股、事故调查股、办公室，以上部门已经全部纳入2020年部门决算编制范围。工伤保险中心只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。2019 年度收入总计84.29万元，与2018年相比，增加20.97万元，增长33.11%，主要是人员编制增加以及老工伤工作经费项目拨款。

2019 年度支出总计84.92万元，与2018年相比，增加21.6万元，增长34.11%，主要是因为增加了老工伤工作经费支出，以及上年积压支出的清理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计84.29万元，其中：财政拨款收入84.29万元，占全年总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计84.92万元，其中：基本支出84.92万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计84.29万元，与2018年相比，增加20.97万元,增长33.11%，主要是人员编制增加以及老工伤工作经费项目拨款。

2019 年度支出总计84.92万元，与2018年相比，增加21.6万元，增长34.11%，主要是因为增加了老工伤工作经费支出，以及上年积压支出的清理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出84.92万元，占本年支出合计100%，与2018年相比，财政拨款支出增加21.6万元，增长34.11%，主要是因为增加了老工伤工作经费支出，以及上年积压支出的清理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出84.92万元，主要用于以下方面：社会保险经办机构79.17万元，占93.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元, 占6.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为84.29万元,支出决算数为84.92万元，完成年初预算的100.74%，其中:

1、一般公共服务社会保险经办机构

年初预算为78.54万元，决算为79.17万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用上年结余资金支付了部分日常经费。

2、一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出84.92万元，其中：人员经费70.76万元，占基本支出83.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费14.16万元，占基本支出的16.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、党建、扶贫等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无此项。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末未结算，与上年相比减少0.42万元，减少100%,减少的主要原因是年末未结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次2、公务接待费支出决算为0万元，与上年相比减少0.42万元，减少100%,减少的主要原因是年末未结算。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议0万元；开支培训费0万元；举办活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度没有政府采购活动。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展决算绩效管理

附：2019年度部门决算表

2019年决算公开