2019年度衡东县甘溪镇卫生院

部门决算公开编制说明

目录

第一部分衡东县甘溪镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第一部分

甘溪镇卫生院单位概况

一、部门职责

 1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

 2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

 3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

 4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

 5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

 6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

 7、协助做好新型农合工作；

 8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位设置了门诊部，住院部，其中住院部内设了内儿科、妇科、内科三个护理单元，能开展内科、妇科、儿科诊治，并有B超、检验、心电图、脑电图、理疗等医技科室。是农村新型合作医疗的定点医疗机构。

2019年在职工人数共34人，其中编制人数24人，临时工10人，退休人员19人，遗嘱人数4人。编制床位46张，实际开放床位46张，实际开放床日16790天，实际占用床日7621天，病床使用率45%，全年门诊量14386人次，比上年减少444人，下降3%，出院病人1377人次，比上年增加409人，增长42%。

（二）决算单位构成。

本单位为衡东县卫生健康局所属二级决算单位，单位性质为财政补助单位，机构设置情况为本级，无二级机构。本部门全部纳入2019年的部门决算。

 第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

2019年收入总计436万元，与2018年相比增加37.5万元，增长9%，主要是因为医疗服务业务量有所增长事业收入增加，另外增加了家庭医生签约补助拨款；2019年支出总计456.6万元，与2018年相比增加59.9万元，增长15%，主要是增加了家庭医生签约补助拨款，同时增加了家庭医生签约服务的服务费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计436万元，其中：财政拨款收入318.2万元，占72.98%；事业收入102.1万元，占23.42%；其他收入15.7万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

  本年支出合计456.6万元，其中：基本支出456.6万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计318.2万元，支出总计318.2万元，与2018年相比增加41万元,增长15%，主要是因为2019年增加了家庭医生签约补助拨款，同时增加了家庭医生签约服务的服务费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出318.2万元，占本年支出合计的69.7%，与2018年相比，财政拨款支出增加41万元，增长15%，主要是因为2019年增加了家庭医生签约补助拨款，同时增加了家庭医生签约服务的服务费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出318.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出商品服务支出65.9万元，占21%；一般公共服务支出人员经费支出252.3万元，占79%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为128.1万元，支出决算数为318.2万元，完成年初预算的248%，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为22.3万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的100%，

2、基层医疗卫生机构

年初预算为105.8万元，支出决算为150.3万元，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为本单位2019年度结合基药考核财政拨款增加了，并且增加了家庭医生签约补助拨款，同时增加了家庭医生签约服务的服务费开支。

3、基本公共卫生服务

年初预算为0万元，支出决算为145.6万元，完成年初预算的100%，是因为2019年度乡镇卫生院基本公共卫生服务经费由一级预算单位衡东县卫生健康局进行了年初预算，而决算支出在本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出318.2万元，其中：人员经费252.3万元，占基本支出的55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、养老保险金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助的抚恤金；公用经费65.9万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公用车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公用车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，三樟镇卫生院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2019年度无政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年暂未纳入年度重点绩效评价、未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。2019年度无机关运行经费支出。比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是2019年度无机关运行经费支出。其中，办公费0 元、印刷费0 元、咨询费0 元、手续费0 元、水费0 元、电费0 元、邮电费0元、 取暖费0 元、物业管理费 0元、差旅费0 元、因公出国（境）费用0 元、维修（护）费0 元、租赁费0 元、会议费0 元、培训费0 元、 公务接待费0 元、专用材料费0 元、被装购置费0 元、专用燃料费0 元、劳务费0 元、委托业务费0 元、工会经费0 元、福利费0 元、公务用车运行维护费0 元、其他交通费用 0元、税金及附加费用0 元、其他商品和服务支出0元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议无，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展培训无，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等无，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额42.2万元，其中：政府采购货物支出42.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告 无

附：2019年度部门决算表

衡东县甘溪镇卫生院2019年决算公开表.XLS