2019年度

衡东县卫生健康局

单位部门决算

目录

第一部分衡东县卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县卫生健康局单位概况

    一、部门职责

本单位主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责农合定点医疗机构医疗费用控制。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医部技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口均衡发展政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。负责对外合作交流与援外医疗工作。

（十五）指导制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，加强中医药行业监督，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十九）承办县人民政府、国家、省、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：本单位现有股室17个，在职人员93人，退休人员76人。本单位下设办公室、政工人事股、计划财务股（加挂内审股牌子）、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股（加挂食品安全标准与监测股牌子）、行政审批服务股、医政医管医教股（加挂中医药管理股牌子）、体制改革股、疾病预防控制股（加挂卫生应急股牌子）、基层卫生健康股（加挂健康扶贫办牌子）、妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传与社会综治工作股、老龄健康与保健股、安全生产监督管理股（加挂职业健康股牌子）、爱国卫生工作股等部门，以上部门全部纳入本单位决算编制范围一并进行决算公开。下属29所二级机构。

（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计4685.53万元，与2018年3526.22万元相比，增加1159.31万元，增长32.88%，主要是因为基本公卫资金提标，新生儿疾病筛查、全科医生培训资金投入等；支出总计4467.13万元。与2018年3803.49万元相比，增加663.64万元，增长17.45%，主要是因为基本公卫资金提标，新生儿疾病筛查、全科医生培训资金投入等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4685.53万元，其中：财政拨款收入4649.42万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.11万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4467.13万元，其中：基本支出1457.51万元，占32.63%；项目支出3009.62万元，占67.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4649.42万元，与2018年3506.28万元相比，增加1143.14万元,增长32.6%，主要是因为基本公卫资金提标，新生儿疾病筛查、全科医生培训资金投入等；支出总计4431.02万元，与2018年3783.55万元相比，增加647.47万元,增长17.11%，主要是因为基本公卫资金提标，新生儿疾病筛查、全科医生培训资金投入等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4431.02万元，占本年支出合计的99.19%，与2018年3783.55万元相比，财政拨款支出增加647.47万元，增长17.11%，主要是因为基本公卫资金提标，新生儿疾病筛查、全科医生培训资金投入等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4431.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.69万元，卫生健康支出4331.33万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2260.49万元，支出决算数为4431.02万元，完成年初预算的196.02%，其中：

1、一般公共服务类社会保障和就业支出。

年初预算为96.76万元，支出决算为97.69万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个别人员的困难救助。

2、一般公共服务卫生健康支出。

年初预算为2260.49万元，支出决算为4331.33万元，完成年初预算的191.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含了上级资金的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1421.4万元，其中：人员经费988.09万元，占基本支出的69.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费救助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费433.31万元，占基本支出的30.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为41.7万元，支出决算为28.71万元，完成预算的68.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为21.87万元，完成预算的64.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少12.39万元，减少36.16%，减少的主要原因是压缩接待费用，节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.7万元，支出决算为6.84万元，完成预算的88.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务用车的用车制度，与上年相比减少0.91万元，减少11.74%,减少的主要原因是规范了公务用车的用车制度。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.87万元，占76.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.84万元，占23.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.87万元，全年共接待来访团组240个、来宾1920人次，主要是医疗业务检查与指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.84万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.84万元，主要是维修费、燃油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出413.99万元，比年初预算数增加356.04万元，增长614.39%。主要原因是：年初预算数是按人头经费核定的，实际支出中包含项目支出公用经费。其中，办公费29.72万元、印刷费41.29万元、咨询费4万元、手续费0万元、水费3.96万元、电费10.02万元、邮电费9.09万元、 取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费38.63万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费15.17万元、租赁费0万元、会议费11.31万元、培训费0.36万元、 公务接待21.87万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费23.77万元、委托业务费37.86万元、工会经费55.76万元、福利费2万元、公务用车运行维护费6.84万元、其他交通费用47.22万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出55.12万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.31万元，用于召开健康扶贫、公卫检查、计生协会无偿献血、计划生育家庭两扶数据录入等会议，人数2858人，内容为传达上级文件精神，安排部署工作内容等事项；开支培训费102.33万元，用于开展全科医生培训，人数80人，内容为从全县医疗卫生单位选派人员到市级三甲医院进行脱产培训学习、组织医院业务骨干、乡村医生进行业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.3155万元，其中：政府采购货物支出19.3155万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

     无

附：2019年度部门决算表

                                                                                                                                        衡东县卫生健康局

                                                                                                                                        2020年10月8日

衡阳市衡东县卫生健康局2019年度部门决算公开表_75811衡阳市衡东县卫生健康局2019年度部门决算公开表.XLS