目录

第一部分荣桓图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

荣桓图书馆单位概况

一、 部门职责

（一）宣传国家文化方针、政策和法令；开展文化科学知识的普及宣传。

（二）保存馆藏图书资料，促进社会经济文化发展。

     （三）对古籍进行普查和保护。

     （四）图书资料借阅、网络维护、文化信息共享、数字资源提供、文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训、讲座与社会教育等。

     （五）关注未成年人并开展各种读书培训活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。荣桓图书馆单位内设机构包括：2个大部门，分别是行政管理部和业务工作部。业务工作部下设办公室、阅览室、采编室、文化共享工程工作室、电子阅览室、借阅室、罗帅资料地方文献理疗研究室等。

（二）决算单位构成。荣桓图书馆单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：荣桓图书馆单位本级。本单位部门决算为本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入241.72万元，支出241.72万元。与2018年相比，减少121.11万元，减少33.38%，主要是因为北街锦泰新城图书分馆2018年已全部完工，因此减少了拨款。

二、收入决算情况说明  

本年收入合计241.72万元，其中：财政拨款收入241.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计241.72万元，其中：基本支出142.72万元，占59.04%；项目支出99万元，占40.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计241.72万元，与2018年相比，减少121.11万元,减少33.38%，主要是因为北街锦泰新城图书分馆2018年已全部完工，因此减少了拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出241.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少121.11万元，减少33.38%，主要是因为北街锦泰新城图书分馆2018年已全部完工，因此减少了拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出241.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出231.3万元，占95.69%；社会保障和就业支出10.42万元，占4.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为241.72万元，支出决算数为241.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）基本支出中人员经费。

年初预算为106.9万元，支出决算为106.9万元，完成年初预算的100%。

2、   文化旅游体育与传媒支出（类）基本支出中日常公用经费。

年初预算为35.82万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中锦泰新城图书分馆购置  费。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中免费开放活动费。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中图书购置费。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中全民阅读活动经费。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中文化共享工程运行及网络维护费。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中基层文化信息共享及技术指导费。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中古籍保护费。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中电子移动阅读机维护费。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中图书馆设备购置和维护改造费。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出中同城共读、书香衡东活动经费。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出142.72万元，其中：人员经费106.9万元，占基本支出的74.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费35.82万元，占基本支出的25.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。与上年相比增加1.16万元，增长67%,增长的主要原因是同行业相互交流较多、上级主管部门调研开支等。

本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.89万元，占96.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.89万元，全年共接待来访团组52个、来宾486人次，主要是周边县市图书馆来我馆交流学习、省级图书供应商业务往来及上级主管部门调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年末纳入绩效目标考核。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费2.57万元，用于开展乡镇、村文化站、点信息员培训，人数150人，内容为构建健康网络空间，保护读者心理健康等。该项培训全年计划举办3次，每次50人，每次开支1万元。实际举办3次，培训人次150人，开支2.57万元，节约0.43万元，节约率14.33%。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额55.6万元，其中：政府采购货物支出55.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授于中小企业合同金额55.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

本单位2019年未进行整体支出绩效评价。

荣桓图书馆_65004荣桓图书馆