2019年度

衡东县不动产登记中心

部门决算

 目录

第一部分衡东县不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县不动产登记中心概况

一、  部门职责

衡东县不动产登记中心负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划，数据与档案管理、利用，信息管理平台建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县不动产登记中心为副科级财政全额预算单位，核定编制75人，2019年在岗人员65人，在编人员65人，退休2人。内设股室 7个，即办公室、登记一室、登记二室、登记三室、登记四室、档案管理室、勘测室。

（二）决算单位构成。以上衡东县不动产登记中心本级以及内设7个股室均纳入本单位决算编制范围并纳入决算公开。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

本部门只有本级，没有其他决算单位，因此部门决算仅包含本级决算。2019 年度收入总计716万元，与2018年相比，增加70.59万元，增长10.94%；支出总计715.96万元，与2018年相比，增加70.56万元，增长10.94%，主要原因是：（1）人员工资政策性普调造成人员工资福利支出增加；（2）2018年部分支出项目在2019年初完成支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计716.00万元，其中：财政拨款收入668.65万元，占93.39%；上级补助收入29.55万元，占4.13%；其他收入17.80万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计715.96万元，其中：基本支出705.96万元，占98.60%；项目支出10万元，占1.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计668.65万元，与2018年相比，增加68.33万元,增长11.38%；支出总计668.61万元，与2018年相比，增加68.57万元,增长11.42%，主要是因为：（1）人员工资政策性普调造成人员工资福利支出增加；（2）2018年部分支出项目在2019年初完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出668.61万元，占本年支出合计的93.39%，与2018年相比，财政拨款支出增加68.57万元，增长11.43%，主要是因为：（1）人员工资政策性普调及补发，造成人员工资福利支出增加38.55万元；（2）2018年10-12月的职工基本医疗保险、生育保险、住房公积金在2019年初才完成支付，支出金额27.26万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出668.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.84万元，占90.46%；社会保障和就业支出63.77万元，占9.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为640.37万元，支出决算数为668.61万元，完成年初预算的104.41%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为571.47万元，支出决算为594.88万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年部分纳入预算管理的非税收入安排在2019年初，2018年部分工会经费支出事项和扶贫支出事项在2019年初才完成支付。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.9万元，支出预算为63.77万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年10-12月份的职工基本养老保险、生育保险、住房公积金在2019年度才完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出658.61万元，其中：人员经费587.49万元，占基本支出的89.20%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费71.12万元，占基本支出的10.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他支出（扶贫经费）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.67%，其中：

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，尽可能减少接待，与上年相比增加0.08万元，增长8.99%,增长的主要原因是接待事项增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%；本部门公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及运行维护费支出；无因公出国（境）费。其中：

公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访来宾181人次，主要是上级单位领导督查工作，以及贫困户来访、座谈会等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位 2019年度无政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理。其中整体支出绩效目标管理评价良好；无重点项目绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支；开支培训费1.6万元，用于开展业务培训，人数65人，内容为向其他县市不动产登记中心学习业务流程和管理规范，以及单位内部职工业务操作培训和法制培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.89万元，其中：政府采购货物支出8.99万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额13.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位固定资产净值175.19万元，均为通用办公设施设备、家具用具等；本单位无自有车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、三公经费支出口径：三公经费包括因公出国（境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费。

二、机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、福利费、维修费、专用材料及一般办公设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡东县不动产登记中心2019年决算公开表