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来源：衡东县供销社 发布时间：2020-10-15
衡东县供销社2019年部门决算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分衡东县供销社概况
一、部门职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关供销社改革发展的路线、政策和法规。负责制定全县供销合作社改革和发展规划并组织具体实施。
2、负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）农副产品现代购销、再生资源回收利用和烟花炮竹归口经营。
3、负责建立新型完整的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农村专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会。负责在全县农村社区建立主题多元、功能完备，便民实用的综合服务中心。
4、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索适合当地农村发展新的金融产品和服务方式。
5、会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花炮竹行业的市场管理；参与管理指导农村专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。
6、指导和监督供销合作社系统的资产管理，确保社有资产的保值增值，依法依规维护供销社的合法权益。
7、指导供销合作社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。
8、指导供销合作社系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才兴社战略，优化干部职工知识和年龄结构。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
供销社现设4个股室：办公室、政工人事股、财务审计股、合作指导股。在职人员17人，退休人员25人。本单位下设“衡东县农村合作经济组织管理服务中心”一个二级机构，财务未单独核算，纳入本单位决算编制范围。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计453.56万元。与2018年度相比，减少了261.66万元，减少58%，主要因为比2018年少了247万元的示范县项目资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计453.56万元。均为财政拨款收入。与2018年度相比，减少了261.66万元，减少58%，主要因为比2018年少了247万元的示范县项目资金。
三、支出决算情况说明
2019年度衡东县供销社支出决算合计为453.56万元，其中：基本支出313.56万元，占总支出的69.13%；项目支出140万元，占总支出的30.87%。与2018年度相比，减少了261.66万元，减少58%，主要因为比2018年少了247万元的示范县项目资金，基本支出减少14.66元，19年人员调出导致基本经费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计453.56万元，占总支出的100%。与2018年度相比，减少了261.66万元，减少58%，主要因为比2018年少了247万元的示范县项目资金，基本支出减少14.66元，19年人员调出导致基本经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出453.56万元，占本年支出的100%，与2018年度相比，减少了261.66万元，减少58%，主要因为比2018年少了247万元的示范县项目资金，基本支出减少14.66元，19年人员调出导致基本经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出453.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占1.1%；社会保障和就业支出53.49万元，占11.8%；卫生健康支出10.04万元，占2.2%；商业服务业等支出385.04万元，占84.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为300.37万元，支出决算为453.56万元，完成年初预算的151%，其中：
1、 一般公共服务支出
年初预算为零万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是此指标为年中预算追加数。
2、社会保障和就业支出
年初预算为零万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的5349%，决算数大于年初预算数的主要原因是此类支出年初预算安排没有单独设立核算科目。
3、卫生健康支出
年初预算为零万元，支出决算数为10.04万元，完成年初预算数的1004%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项指标为老干医药费，实报实销，年中预算追加数。
4、商业服务业等支出
年初预算为300.37万元，支出数为385.03万元，完成年初预算数的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了改革专项发展基金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出313.56万元，其中：人员经费265.53万元，占基本支出的84.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。公用经费48.03万元，占基本支出的15.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算数为4.32万元，完成预算的98%，其中：
公务接待费支出预算数为4.4万元，支出决算数为4.32万元，完成预算数的98%，决算数少于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减“三公”经费支出，与上年相比减少0.12万元，减少2.8%，减少的主要原因是单位厉行节约，压减“三公”经费支出。本单位因为公车改革没有配置公务用车，公务用车数为0台，所以“三公”经费不包含公车运行经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出4.32万元，占支出总额的100%。其中：
1、公务接待带支出决算为4.32万元，全年共接待来访团组98个，来宾740人次，主要是接待上级领导检查、接待信访涉军群体来访接访等。
2、本单位因为公车改革没有配置公务用车，公务用车数为0台，所以“三公”经费不包含公车运行经费。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2019年度无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年机关运行经费支出48.03万元，比年初预算数增加21.33万元，增长94%，主要原因是扶贫经费、涉军维稳经费等大笔开支年初均未纳入预算。机关运行经费主要包括办公费1.5万元、印刷费2.98万元、水费0.41万元、电费2.2万元、差旅费1.8万元、维护费0.05万元、培训费0.06万元、公务接待费0.56万元、劳务费2万元、工会经费9万元、福利费8.6万元、其他交通费11.72万元、其他商品和服务支出7万元。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支培训费0.06万元，人数1人，内容为衡阳市供销系统统计人员业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
本单位年初固定资产283.17万元，年末固定资产283.17万元。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第三部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
衡东县供销合作社
2020年10月15日