2019年度衡东县红十字会部门决算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表

五、 一般公共财政拨款支出决算表

六、 一般公共财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县红十字会单位概括

一、部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》等法律法规；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则及日内瓦公约附加议定书。

2、开展卫生救护培训，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

3、开展救灾备灾工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；协助政府组织抗灾救灾。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、依法开展社会募捐活动；开展无法查明身份人员和特困户应急救助工作；开展其他人道主义服务活动。

6、负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

7、开展红十字青少年活动。

8、参加国际人道主义救援工作，开展国际国内红十字会交流与合作。

9、依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置及决算单位构成

衡东县红十字会内设4个股（室），分别是办公室、财务股、赈济服务股、救护培训股，核定全额事业编制10名。其中:会长1名、副会长1名,股（室）负责人4名。目前实有在职人员4人，全部纳入2019年的部门决算。本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计67.78万元。与2018年相比，增加6.21万元，增长10.09%；2019年度支出总计64.58万元。与2018年相比，增加2.6万元，增长4.19%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计67.78万元，其中：财政拨款收入67.78万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出情况说明

    本年支出合计64.58万元，其中：基本支出52.03万元，占80.57%；项目支出12.55万元，占19.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计132.36万元，与上年相比，增加10.81万元，增长8.9%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出64.58万元，占本年支出合计100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.6万元，增加5.9%，主要原因是人员经费增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出64.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.58万元，占100%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

   2019年度财政拨款支出年初预算数为67.64万元，支出决算数为64.58万元，完成年初预算的95.48%，其中：

1、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为39.71万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的89.78%。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出52.03万元，其中：人员经费47.02万元，占基本支出的90.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养保、医保、住房公积金等；公用经费5.01万元，占基本支出的9.63%，主要包括办公费、电费、邮电费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

    "三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.33%，保有量为2.69万元，其中：

    因公出国(境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2019年度没有因公出国(境）人员，与上年持平。

    公务接待费预算为3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约。与上年相比减少0.1万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无购置车辆。

    (二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，其中：

    1、公务接待费支出决算0.31万元，全年共接待来访团组8个，来宾50人次。

    2、因公出国（境）费支出决算0万元，2019年度本单位没有因公出国(境）人员，

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，本单位无购置车辆。截至2019年12月31日，本单位财政拨款的公务用车保有量为0量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算安排

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本单位暂未纳入年度重点绩效评价，未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明。本单位2019年度机关运行经费支出5.01万元,比年初预算数减少2.3万元，降低31.46%。主要原因是按相关文件精神，严格执行厉行节约相关规定。其中办公费1万元、电费0.7万元、邮电费0.11万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.04万元、工会经费1.83万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出1.11万元。

（二）一般性支出情况。2019年度部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

    （三）政府采购支出情况。本单位2019年度无政府采购支出安排。

    （四）国有资产占用情况。截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆。

第三部分  名词解释

    1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

    4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县红十字会

2020年9月29日

第四部分 附件

2019决算公开表