2019年度衡东县机关事务和接待中心部门决算公开

目录

第一部分衡东县机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县机关事务和接待中心概况

一、 部门职责

（一）负责做好规定范围内来衡重要客人的接待服务工作。协助县直机关各单位和各乡镇做好重要来宾接待工作。

（二）负责对全县公务用车使用进行监管，会同有关部门制定全县公务用车管理办法并负责组织实施。

（三）负责对全县公务用房使用进行监管；承担办公用房及其他经营性国有资产的日常租赁及经营性收入的收缴、大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

（四）会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。

（五）负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协机关所在区域和生活区域的物业管理及信访维稳工作；会同有关部门做好县直机关各单位和各乡镇的物业管理工作。

（七）负责统筹推进全县公共机构节能工作；负责监督全县公共机构节能管理工作；组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全县公共机构节能技术改造工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县机关事务和接待中心内设机构包括：现有科室10个，在职人员32人，退休人员44人。科室为驻村扶贫工作队、办公室、财务组、接待组、公务用车组、国有资产组、会务组、公务服务组、后勤组、公共机构节能组。

（二）决算单位构成。衡东县机关事务和接待中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县机关事务和接待中心本级以及武家山会务服务中心和公务用车管理中心两个二级机构。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计669.99万元，支出总计664.25万元。与2018年相比，增加713.01万元，增长114.77%，主要是因为主要是因为2019年单位职能合并，公用经费和人员经费增加，且原接待处账并入增加了接待经费，而2018年原接待处决算纳入县委办，故2018年决算数为衡东县机关服务中心决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计669.99万元，其中：财政拨款收入669.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计664.25万元，其中：基本支出363.21万元，占54.68%；项目支出301.04万元，占45.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,334.24万元，与2018年相比，与2018年相比，增加713.01万元，增长114.77%，主要是因为2019年单位职能合并，公用经费和人员经费增加，且原接待处账并入增加了接待经费，而2018年接待处决算纳入由县委办，故2018年决算数为衡东县机关服务中心决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出664.25万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加381.15万元，增长134.44%，主要是因为2019年单位职能合并，公用经费和人员经费增加，且原接待处账并入增加了接待经费，而2018年原接待处决算纳入县委办统，故2018年决算数为衡东县机关服务中心决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出664.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出608.74万元，占91.64%；社会保障和就业支出（类）支出25.51万元，占3.84%;灾害防治及应急管理支出（类）支出30万元。占4.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为251.29万元，支出决算数为664.25万元，完成年初预算的264.34%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为251.29万元，支出决算为337.69万元，完成年初预算的134.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能合并，公用经费和人员经费开支增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为271.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：接待处决算数并入，2019年年初预算为衡东县机关服务中心，无此项。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。              

年初预算为0万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年单位职工养老保险功能科目转入社会保障和就业支出类。

4、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算（退休人员李步卿死亡抚恤金）。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出363.21万元，其中：人员经费203.76万元，占基本支出的56.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费154.43万元，占基本支出的43.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为10.88万元，完成预算的544%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为10.88万元，完成预算的544%，决算数大于年初预算数的主要原因是原接待处并入，接待费用增加。与上年相比增加9.41万元，增长640%,增长的主要原因是原接待处并入，接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为49.46万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，与上年相比增加49.46万元，去年无此项费用,增长的主要原因是单位合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.88万元，占1.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算49.46万元，占7.45%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.88万元，全年共接待来访团组212次、来宾1678人次，主要是省市迎检、上级领导接待、招商引资接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.46万元。公务用车运行维护费49.46万元，主要是各单位托管车辆支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出154.43万元，比年初预算数增加71.74万元，增长86.76%。主要原因是：单位职能合并，原国资委部分职能并入本单位，主要是增加了公务用车运行维护费。其中，办公费20.6万元、印刷费3.4万元、电费7.12万元、邮电费0.06万元、差旅费2.59万元、维修维护费2.65万元、培训费0.19万元、劳务费2.95万元、工会经费8.92万元、福利费7.07万元、其他商品服务支出38.53万元。

（二）一般性支出情况

未安排机关运行经费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：

2019年度部门决算表