年度预算申请
（万元）

资金总额：422.04万元

按收入性质分：422.04万元

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：422.04万元

其中： 基本支出：319.04万元

      政府性基金拨款：

      项目支出：103万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

            其他资金：

部门职能

职责概述

部门职能职责

本单位主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章；

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（三）负责经济开发区的党建、宣传、群团工作；

（四）创建优质的投资发展硬件环境，搞好区内基础设施、公共设施建设和管理；

（五）创建便捷高效的招商引资服务机制，审核或审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续；

（六）统筹管理和使用经济开发区的各项经济收益；

（七）依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区；

（八）依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好的社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区；

（九）监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作；

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

整体绩效目标

通过预算执行，保证单位各项工作正常运转。

通过项目实施；服务8家落地企业，保障其正常运营；完成2052亩生态公益林补偿资金的拨付；继续按协议支付60户村民用水水费和落实新建企业党支部2个。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

本单位财政供养人员

在职人数36人，退休人员1人

部门单位履职、运转

予以保障

支付园区周边农户水费

60户

生态公益林补偿

2052亩

招商引资项目

8家

新建非公经济党支部

2个

质量指标

在职人员控制率

≤100%

公用经费控制率

≤100%

支付园区周边60户水费覆盖率

100%

生态公益林补偿补偿覆盖率

100%

招商引资项目入园区及时率

100%

新建非公经济党支部合格率

100%

成本指标

人员经费

≤319.92万元

公用经费

≤55.25万元

支付园区周边农户水费

≤32万元

生态公益林补偿

≤20万元

招商引资项目

≤48万元

新建非公经济党支部

≤3万元

时效指标

完成单位职责及县委、县政府交办的各项任务

年度内及时完成

支付园区周边农户水费

8月底及12月底

生态公益林补偿

8月底之前

招商引资项目

7月底之前

新建非公经济党支部

10底之前

效益指标

社会效益指标

企业经营环境

优良

可实行就业人数

200人

生态效益指标

污水处理率

93%

满意度指标

入园企业满意度

≧100%