荣桓图书馆2020年部门预算公开说明

2020年部门预算公开目录

一、部门职能

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2.“三公”经费决算

3、政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

六、名词解释

七、部门预算附表明细（附表)

1、   收入支出决算总表

2、   收入决算表

3、   支出决算表

4、   财政拨款收入支出决算总表

5、   一般公共预算财政拨款支出决算表

6、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、   政府性基金预算财政拨款收支出决算表

一、部门职能

   荣桓图书馆是独立核算的全额拨款事业单位，在编在岗8人，退休7人。其主要功能和工作职责：1、宣传国家文化方针、政策和法令；开展文化科学知识的普及宣传。2、保存馆藏图书资料，促进社会经济文化发展。3、对古籍进行普查和保护。4、图书资料借阅、网络维护、文化信息共享、数字资源提供、文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训、讲座与社会教育等。5、关注未成年人并开展各种读书培训活动等。

二、机构设置

荣桓图书馆是文体局下面的二级财政补助单位。内设2个大部门，它们是行政管理部和业务工作部。业务工作部下设办公室、阅览室、采编室、文化共享工程工作室、电子阅览室、借阅室、罗帅资料地方文献理疗研究室等。现有在职人员8人，退休人员7人。本单位2个部门和在职8人全部纳入财政预算

三、部门收支总体情况

2020年荣桓图书馆部门预算即本单位预算，收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数163.12万元，其中：年初预算安排163.12万元。2020年收入预算较去年减少23.59万元，主要是经费拨款减少23.59万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数163.12万元，其中，文化旅游体育与传媒支出163.12万元。支出较去年减少23.59万元，主要是基本支出减少9.59万元，其中人员经费减少9.91万元，公用经费增加0.32 万元，项目支出减少14万元。减少原因一是人员变动调出，核减了人员经费，二是项目支出中，图书购置增加10万元，消防安全工程配套设施增加10万元，分馆租金增加1万元，设备设施购置和完善减少10万元，同城共读，书香衡东活动减少20万元，基层文化共享管理员培训减少5万元，增减相抵项目支出减少14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入163.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为78.12 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）设备设施完善和购置10万元；（2）购置图书40万；（3）古籍保护2万元；（4）全民阅读经费5万元；（5）电子移动阅读机维护费3万元；（6）文化共享工程运行及网络维护5万元；（7）分馆租金5万元；（8）免费开放5万元；（9）图书馆消防安全全套工程费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.32万元，其中办公费1.5万元、水费0.05万元、电费1.8万元、差旅费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.16万元、福利费1.16万元、其他商品和服务支出0.15万元。比上年预算增加0.32万元，增加4.5 %。主要是锦泰新城城北分馆运行以来，增加了人员，办公费、水电费等相应增加了。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比，增加0.3 万元。主要是县域之间，图书馆横向联系较多，增加了开支。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额60万元,主要用于采购图书和设施设备。

4、国有资产占有情况

  至2019年12月31日，本单位共有办公及业务用房2000.22平方米。2020年预算安排购置价值40万元的图书和价值20万元的新一代图书馆服务平台（LSP)系统等设备。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

   荣桓图书馆整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为163.12万元，其中：基本支出78.12万元（工资福利支出669700元，商品和服务支出73200元，对个人和家庭补助支出38300元）；项目支出85万元（设备设施购置和完善10万元，图书购置40万元，古籍保护2万元，全民阅读活动5万元，电子移动阅读机维护3万元，文化共享工程运行及网络维护5万元，分馆租金5万元，免费开放5万元，消防安全配套工程10万元）。

本部门无重点专项项目绩效情况。

6、本单位2020年无政府性基金预算安排。

六、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开套表_(002011)衡东县荣桓图书馆

2020年绩效目标申报表

                     衡东县荣桓图书馆  

               2020年6月26日