当前页面：衡东县教育局机关2020年部门预算公开说明
来源：衡东县教育局 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县教育局机关2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1.贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性教育规范性文件，拟定全县教育改革与发展规划并组织实施；
2.负责全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、特殊教育和广播电视教育，管理、指导、协调各乡镇教育工作；
3.负责教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究、教学研究和教学改革；
4.负责管理权限内各级各类学校（幼儿园）设置、调整、更名、撤销的审核、报批工作。统筹协调和指导社会力量办学；
5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法，统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费，会同有关部门检查、指导各学校教育事业经费的安排和使用情况，监督乡镇各学校、直属各单位财务收支，负责全县中小学的行政监察工作，负责全县中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。
6.负责指导各级学校思想品德、体育、卫生、艺术、国防教育工作和学校精神文明建设工作；负责指导学生职业生涯规划和综合素质评价工作。
7.负责教育系统人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报、注册、审核工作；负责组织中小学校教职工的公开招聘和教职工资源的配置；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩、档案管理和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责本系统领导干部考察、选拔、任用。
8.制定县属职业学校及公民办高中招生计划，负责组织初、高中学业水平测试和小学教育质量检测；负责组织成人自考试、专业证书考试和管理学历教育及其考试工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；
9.负责全县教育信息化工作，指导各类学校教学设施、仪器、体育与艺术教育教学器材、图书资料的配备，指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。
10.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，组织对外教育教学交流与合作工作，指导教育基金会、教育关工委和教育学会工作。
11.监督指导全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件；
12.负责全县教育督导工作，拟定教育督导工作规章制度；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况；
13.负责语言文字和指导推广普通话工作。
14.负责全县教育工会工作。
15.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现在科室22个，在职人员113人，退休人员86人。本单位下设办公室、政工人事股、基础教育股、计划财务股、教师工作股、审计股、体育卫生艺术股、职业教育与民办教育股、安全生产监督股、教育督导股、政策法规股、基建管理股、秘书股、招考办、档案室、教育信息中心、学生资助管理中心、教研室、勤管站、电教站、教育阳光服务中心、学前教育事务中心等部门及二级机构。纪检、工会按有关章程规定设置。以上部门均纳入财政预算管理一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。2020年本单位部门预算情况，收入包括财政预算补助收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排等；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数9455.5435万元，其中：年初预算安排6751.4946万元，转移支付收入2517.3444万元，纳入预算管理的非税收入拨款41.40万元，纳入财政专户管理的非税收入145.3045万元。其中教育局机关收入预算2380.9177万元，教育系统收入预算7074.6258万元。2020年收入预算较去年增加2575.2463万元，主要是人员刚性支出及各学校项目经费增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数9455.5435万元，其中，教育支出9322.5374万元，社会保障和就业支出 133.0061万元。其中：教育局机关行政运行支出2247.9116万元。教育系统支出：7074.6258万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入9310.2390万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为3098.3732万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为6211.8658万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生系统的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出.
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款2247.9116万元，其中办公费38.5万元、印刷费62.65万元、水费2.56万元、电费13.8万元、邮电费2.4万元、差旅费15.786万元、维修维护费35万元、会议费4.2万元、培训费224.76万元、劳务费6.5万元、工会经费140万元、福利费20.5512万元、公务接待费12.5万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用14.75万元、其他商品和服务支出53.9317万元。比上年预算增加223.225万元，增加的主要原因是2020年教育系统各学校的培训经费均纳入教育局机关预算。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为24.3万元，其中，公务接待费14.5万元，公务用车运行费 9.8万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比，减少7.19万元，减少原因主要是相应的专项专题活动的减少。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算4.2万元，拟用于平时开会等会议差旅、餐费、住宿等支出。培训费预算224.76万元，用于教育教学培训等。
4、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额3420万元，包含寄宿制学校硬件建设200万元，集团化办学150万元，定向生委培60万元，税费改革149万元，教研、教改、招优、奖励70万元，重点项目工作经费20万元，招考工作经费及职称评聘56万元，事业单位用房175万元，其他办公设备300万元，基础环境集成实施服务1500万元，其他维修和保养服务150万元，初等教育服务590万元。
5、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房8080平方米；车辆1辆。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为9310.2390万元，其中，基本支出3098.3732万元，项目支出6211.8658万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
衡东县教育局
2020年6月23日