霞流镇教育管理服务中心2020年部门预算公开说明

来源： 霞流镇教育管理服务中心      发布时间：2020-06-24

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

霞流镇教育管理服务中心

2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

衡东县霞流镇教育管理服务中心以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施义务阶段教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县霞流镇现有10所学校，霞流镇中学，霞流完小，洋塘中学，洋塘完小，大村湾小学，新井小学，兴垅小学，国全小学，宋桥小学，添枝小学。现有在校学生2347人，实有教职工139人，退休135人，遗属补助12人。全部纳入2020年的部门预算。

三、部门收支总体情况

      本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（一）收入预算，2020年一般预算安排2397.8万元，其中：年初预算安排2102.6万元，转移支付收入286.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款8.9万元。与上年相比增加508.3万元，主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备，公办幼儿园建设项目等。

（二）支出预算，2020年年初预算数2397.8万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费 129.1万元，教育支出2268.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2397.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1857.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为540万元，其中：1公办幼儿园400万元2、霞流完小办公楼140万元

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款265.1万元，其中办公费25.1万元、印刷费5.1万元、水费0.6万元、电费16.3万元、差旅费3.2万元、维修（护）费79.7万元、会议费3.1万元、培训费29.2万元、公务接待费0.6万元、购置费18.4万元、劳务费14.3万元、工会经费15.9万元、福利费8.1万元、其他商品和服务支出45.5万元。比上年预算减少73万元，主要原因是学校学生减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万。本年“三公”经费预算与上年相比，减少3.4万元，减少主要原因为公务接待减少。

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额53.5万元,主要用于采购教学设备添置等。

4、国有资产占有情况

    截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房29800平方米。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2397.8万元，其中，基本支出1857.8万元， 项目支出540万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

七、部门预算公开附件（附后）

                 霞流镇教育管理服务中心

               2020年6月22日

霞流2020预算

23霞流镇绩效考核目标填报表