当前页面：衡东县教师进修学校2020年部门预算公开说明
来源：衡东县教师进修学校 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县教师进修学校
2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、小学行政干部和小学教师培训
2、高中学历教育
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有科室8个，校长室、副校长室、教务处、政教处、办公室、总务处、培训处、工会。在职人员88人，退休人员33人，遗属补助3人，全部纳入2020年度的部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年衡东县教师进修学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数1332万元，其中：年初预算安排1021万元，转移支付收入16万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元，财政专户管理的非税收入安排280万。2020年收入预算较去年减少209万元，主要是人员减少导致人员经费减少，培训经费减少导致公用经费减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数1332万元，其中，教育支出1220万元、社会保障和就业支出112万元。支出较去年减少209万元，主要是人员减少导致人员经费减少，培训经费减少导致公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1052万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1052万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款440万元，比上年度预算减少20万，下降4.3%主要是培训费减少。其中办公费39万元、印刷费4万元、水费13万元、电费18万元、差旅费9万元、维修（护）费61万元、培训费180万元、公务接待费2.5万元、劳务费6.5万元、工会经费38万元，被装购置费63万，其他商品服务支出6万。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.5万元，减少主要原因为本年度接待次数减少。
3、政府采购预算
2020年本单位无政府采购预算
4、一般性支出情况
2020年本部门培训费预算149万元，拟开展全县教师培训，总人数在5000人以上，内容为新进特岗教师培训、家校共育培训、新进编教师培训、教师转正培训、普通话培训等等。
5、国有资产占有情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本部门办公及业务用房9098平方米。本部门共有办公及业务用房9098平方米。
6、预算绩效情况
本部门整体支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1332万元，其中，基本支出1332万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
衡东县教师进修学校
2020年6月19日