当前页面：衡东县职业中专学校2020年部门预算公开说明
来源：衡东县职业中专学校 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县职业中专学校2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：衡东县职业中专学校是一所县办中学，学校以“服务为宗旨，就业为导向，能力为本位”为办学目标。实施职业教育，促进职业教育发展，为社会提供专业型技术人才。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有处室9个，在职人员132人，退休人员18人。衡东县职业中专学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。全部纳入2020年的部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数3008万元，其中：年初预算安排2267万元，转移支付收入466万元，纳入预算管理的非税收入拨款130万元，财政专户管理的非税收入安排145万。2020年收入预算较去年增加42万元，主要是经费拨款增加42万元，主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数3008万元，其中，教育支出2875万元、社会保障和就业支出133万元。支出较去年增加42万元，主要是基本支出增加429万元，其中人员经费增加271万元，公用经费增加133万元，对个人和家庭补助支出增加25万元，项目支出减少387万元，教师人数增加，各项经费开支增加，新校区建设年初预算安排减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出2863万元，其中，基本支出2208万元，占77.12%；项目支出655万元，占22.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2208万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为655万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、中等职业教育资金预算安排300万元，主要用于新校区建设；2、中等职业学校教学设施预算安排355万元，主要用于学校教学设备设施的购置。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门的机关运行经费552万元，比上年预算增加133万元，上升31.47%，主要是水电费增加比较多，比赛差旅费增多，技能比赛专用材料增多。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.3万元，减少主要原因为控制开支。
3、一般性支出情况
2020年本部门培训费预算27万元，人数162人，内容为内容为教师职业能力培训及专业能力培训。
4、政府采购项目情况
2020年本单位政府采购预算总额570万元。其中，货物类采购预算325万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算153万元；其他92万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3008万元，其中，基本支出2208万元，项目支出800万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县职业中专学校
2020年6月20日