部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县向阳幼儿园单位2020年

部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是实施幼儿教育，贯彻落实国家的教育政策、方针，促进幼儿身心健康发展。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室3个，在职人员35人，退休人员0人。本单位下设园长室、保教部、后勤部等部门，本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数1282.3668万元，其中：年初预算安排443.0818万元，转移支付收入23.785万元，基金预算安排500万元，纳入预算管理的非税收入拨款315.5万元。2020年收入预算较去年增加517.2568万元，主要是2020年安排了基建工程款500万元，以及人员经费、非税收入的增长。

（二）支出预算，2020年年初预算数1282.3688万元，其中，一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出753.9986万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出28.3682万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出500万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加517.2568万元，主要是2020年安排了基建工程款500万元，以及人员经费、非税收入的增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出466.8668万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%，教育支出438.4986万元，社会保障和就业支出28.3682万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为406.8668万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、衡东县向阳幼儿园新建项目资金预算安排60万元，主要用于支付基本建设工程款。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算500万元，其中，教育支出500万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费406.8668万元，比上年预算增198.8668万元，主要是学生人数增加，相应的增加了公用经费和非税收入。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.0645万元，其中，公务接待费0.0645万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，有所增加，但增幅不大，主要是因为2019年公务招待费预算为0。

1、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.0739万元，用于召开教代会、专题研究会议，人数约100人，内容为研究决定本部门重大事项；培训费预算0.8767万元，用于开展教师培训，人数101人，内容为全县举办的教师培训、省市举办的各类培训、本部门举办的各类培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4、政府采购项目情况

2020年本单位政府采购预算总额630.688万元。其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算610.688万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备00台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1282.37万元，其中，基本支出722.37万元，项目支出560万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                                                     衡东县向阳幼儿园

                                                       2020年6月20日

2020年部门预算公开套表_(002003030)向阳幼儿园

27向阳绩效考核目标填报表