部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县杨桥镇2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、衡东县杨桥镇教育管理服务中心以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施义务阶段教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育等相关社会服务    

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县杨桥镇现有3所学校，7所公民办幼儿园，杨桥镇中学，杨桥完小，东烟完小。以上单位均纳入财政预算管理并进行预算公开”现有在校学生2238人，实有教职工119人，退休120人，遗属补助28人。本单位下设杨桥镇中学，杨桥完小，东烟完小三所，7所公民办幼儿园二级机构，全部纳入2020年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位杨桥镇中学，杨桥完小，东烟完小的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（一）收入预算，均为财政预算安排——2020年一般预算安排1727.3万元，其中：年初预算安排1501.4万元，转移支付收入203.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款22.4万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排0万元。与上年相比增加358.1万元，主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备，公办幼儿园建设项目等杨桥中学食堂综合楼38万，杨桥中学厕所25万

（二）支出预算，均为财政预算安排，2020年年初预算数1727.3万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费 111.2万元，教育支出1616.1万元。支出较去年增加358.1万元，主要是基本支出增加X万元，其中人员经费增加270.1万元，公用经费增加88万元。主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备，公办幼儿园建设项目等。杨桥中学食堂综合楼38万，杨桥中学厕所25万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1727.3万元，其中，一般公共服务支出1727.3万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1664.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：其中杨桥中学食堂综合楼38万，主要用于改善学生生活条件等。杨桥中学厕所25万，主要用于改善学生生活条件等

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费为财政预算拨款208.3万元，其中办公费21.8万元、印刷费3.5万元、水费7万元、电费15.8万元、差旅费17.5万元、维修（护）费22万元、会议费0万元、培训费18.5万元、公务接待费6.5万元，劳务费7.3万元，购置费0万元、劳务费14.3万元、工会经费35.5万元、福利费2.4万元、其他商品和服务支出47.9万元。比上年预算减少42万元，主要原因是学校学生减少，公用经费相应减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.8万元，减少主要原因为公务接待减少。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，拟召开某某会议，人数0人，内容为；培训费预算18.5万元，拟开展老师培训，人数382人，内容为参加上级组织培训，学校内部教研，提高老师教学能力等等；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动无，经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2020年本单位政府采购预算总额49.3万元。其中，货物类采购预算49.3万元，主要用于采购办公及通用设备改善办学条件；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1727.3万元，其中，基本支出1664.3万元，项目支出63万元。其中杨桥中学食堂综合楼38万，主要用于改善学生生活条件等。杨桥中学厕所25万具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                      衡东县杨桥镇教育管理服务中心

                 2020年6月8日

杨桥2020预算

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