当前页面：衡东县石滩乡教育管理服务中心2020年部门预算公开说明
来源：衡东县石滩教育管理服务中心 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县石滩乡教育管理服务中心2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
衡东县石滩乡教育管理服务中心以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
衡东县石滩乡教育管理服务中心机构设置完整：下设10所学校，石滩完小、石滩中学、真塘中学、真塘完小、新虎小学、新建小学、真陂小学、江滨小学、欧塘小学、荷泉小学。完小和中学设置了校长室、教导处和总务处等。机构数10个，其中法人单位机构4个。以上部门均纳入财政预算管理并进行预算公开。现有在校学生2207人，实有教职工117人，退休96人，遗属补助23人。全部纳入2019年的部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数2293.47万元，其中：年初预算安排2236.45万元，转移支付收入40.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款16.32万元。2020年收入预算较去年增加764.77万元，主要是工资提高，社保、住房公积金相应增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数2293.47万元，其中，教育支出2184.86万元、社会保障和就业支出108.6万元、支出较去年增加764.77万元，主要是基本支出增加764.77万元，原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出2293.47万元，其中，一般公共服务支出2293.47万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2293.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门的机关运行经费252.4万元，比上年预算减少150.3万元，下降37.32%，主要是2020年人数大幅减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，减少4.9万元，减少主要原因为接待人数减少。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算10.4万元，拟召开开学工作会议，负责人会议等；培训费预算10万元，拟开展工作坊、师德、公需等培训。
4、政府采购项目情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2293.47万元，其中，基本支出2293.47万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县石滩乡教育管理服务中心
2020年6月10日