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来源：三樟镇教育管理服务中心 发布时间：2020-06-24
三樟镇教育管理服务中心2020年部门预算公开说明
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门职能职责
三樟镇教育管理服务中心辖区内有2所中学、4所完小、1所联校、2个村教学点，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、小学教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
三樟镇教育管理服务中心下设机构数9个：2所中学、4所完小、1所联校、2个村教学点。全镇现有在校学生1836人，实有教职工117人，退休115人，遗属补助21人。现将三樟镇教育管理服务中心下设的9个机构数一并进行预算公开。全部纳入2020年的部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年一般预算安排1841.96万元，其中：年初预算安排1534.51万元，转移支付收入236.53万元，纳入预算管理的非税收入拨款70.92万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排0万元。与上年相比增加156.96万元，主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备，教师宿舍改造项目等。
（二）支出预算，2020年年初预算数1841.96万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费115.42万元，教育支出1726.54万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1841.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为 1750.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款363.13万元，其中办公费45.86万元、印刷费6.64万元、水费10.1万元、电费18.16万元、差旅费14.63万元、维修（护）费141.32万元、会议费2.9万元、培训费14.96万元、公务接待费7.31万元、购置费9.98万元、劳务费45.92万元、工会经费11.02万元、福利费2.62万元、其他商品和服务支出31.71万元。比上年预算增加135.27万元，增加的主要原因是学校加大对基础设施改建和添置教学设备。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为7.31万元，其中，公务接待费7.31万元，本年“三公”经费预算与上年相比，增加0.31万元，增加的原因公务接待的标准提高。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算2.9万元，拟召开各校行政人员及党员会议，人数725人，内容为传达上级会议精神，安排日常工作；培训费预算14.96万元，拟开展教师业务培训，人数80人，内容为国培、省培和县培；拟举办教师及学生赛事活动，经费预算4万元。
4、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额0万元,主要用于采购教学设备添置等。
5、国有资产占有情况
截止2019年12月31日，三樟镇教育管理服务中心国有资产原值共计405万元，其中房屋建筑物349万元、办公设备 51万元、其他设备 5万元。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1841.96万元，其中，基本支出1841.96万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开附件（附后）
三樟镇教育管理服务中心
2020年6月22日