部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县蓬源镇教育管理服务中心单位2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县蓬源镇教育管理服务中心“以培养具有良好的道德品质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标，实施中小学教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育等相关社会服务。

二、衡东县蓬源镇教育管理服务中心机构设置完整：在职人员70人，退休人员70人。在校学生人数仅仅942人。本单位下设五所学校蓬源完小、蓬源中学、云集学校、云集中心幼儿园和冲排小学，本单位下设机构蓬源完小、蓬源中学、云集学校、云集中心幼儿园和冲排小学。本单位及下设机构全部纳入2020年部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数926.23万元，其中：年初预算安排802.72万元，转移支付收入123.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2019年收入预算较去年增加36.23万元，主要是在职教师工资提高、社保、住房公积金相应增加等人员经费拨款增加36.23万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数926.23万元，其中，教育支出926.23万元、支出较去年增加36.23万元，主要是基本支出增加36.23万元，主要是在职教师工资提高、社保、住房公积金相应增加等人员经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出926.23万元，其中，一般公共服务支出859.72万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为926.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费115.55万元，比上年预算增加31.55万元，增加37.55%，主要是学生公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.25万元，其中，公务接待费0.25万元，本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.13万元，减少主要原因为公务接待次数减少。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算3.92万元，拟召开校级行政干部及其他会议，人数1300人，内容为教职工文艺汇演中小学田径运动会（1.5万元）、校车安全、学生资助、党员集中学习等(2.42万元)会议、培训费预算11.05万元，拟开展校行政、教师培训，人数75人，内容为教育教学(3.5万元)、教师交流（3.5万元）、教研教改（4.05万元）等培训。

4、政府采购项目情况

2020年本单位政府采购预算总额8.34万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算8.34万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为926.23万元，其中，基本支出926.23万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

八、部门预算公开套表（附后）

                      衡东县蓬源镇教育管理服务单位

                 2020年6月8日

蓬源2020预算

17蓬源镇绩效考核目标填报表