部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 南湾乡教育管理服务中心

2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

衡东县南湾乡教育管理服务中心的主要职能是：负责辖区内学校教育教学管理及服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在职人员47人，退休人员37人，临聘人员 20 人，遗属补助人员8人；在校学生752人。本单位下设机构数5个，分别是南湾学校、南湾完小、南湾江东小学、南湾塘下小学及南湾乡中心幼儿园等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括南湾学校和南湾完小，以上部门一并进行预算公开。全部纳入2020年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算966.9489万元，其中：年初预算安排846.0282万元，转移支付收入105.0583万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.1224万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排15.74万元。收入预算比上年有明显减少，主要原因是教师与学生数比上年减少较多。

（二）支出预算，2020年年初预算数966.9489万元，其中，教育支出922.3141万元、社会保障和就业支出44.6348万元，2019年教育支出1136.96万元、社会保障和就业支出48.65万元。比上年有明显减少，主要原因是教师与学生数比上年减少较多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入966.9489万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为746.9489万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为220万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要项目是南湾学校学生宿舍楼新建项目。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门运行经费为财政预算拨款90.9164万元，其中办公费13.28万元，印刷费2.056万元、手续费0.216万元、水费2.556万元、电费5.112万元、取暖费1.964万元，物业管理费0.2万元，专用材料费3.5108万元，专用材料费1.2554万元，装备购置费2.3万元，邮电费3.06万元、差旅费10.4732万元、维修（护）费9.0932万元、会议费5.83万元、培训费9.1152万元、公务接待费1.102万元、劳务费4.55万元、工会经费4.19万元、福利费2.214万元、其他交通费用3.42万元、税金及附加费用0.794万元，其他商品和服务支出4.09万元，对个人和家庭的补助94.5306万元。比上年预算增加了，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.652万元，其中，公务接待费1.652万元，公务用车购置及运行费0万元（含公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比减少了，减少主要原因为部分招待在食堂用餐。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算5.83万元，拟用于学校平时教师教育教学开会、召开公民办幼儿园督导评估等会议差旅、餐费、住宿等支出。培训费预算9.1152万元，用于教师（包括民办幼儿教师）外出参加的教育教学培训，校本研修培训、校园安全培训等。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额220万元,主要是南湾学校学生宿舍楼项目。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截止2019年12月31日，南湾乡教育管理服务中心国有资产共计1199.393718万元，其中房屋建筑物944.171308万元、通用设备131.61421万元、专用设备 13.5936万元、图书23.9481万元、家具用具86.0665万元。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为966.9489万元，其中，基本支出746.9489万元，项目支出220万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

  衡东县南湾乡教育管理服务中心    

             2020年6月23日

南湾2020预算

16南湾乡绩效考核目标填报表