当前页面：衡东县甘溪镇教育管理服务中心2020年部门预算公开说明
来源： 衡东县甘溪镇教育管理服务中心 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县甘溪镇教育管理服务中心2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：负责辖区内各中小学、幼儿园的教育教学管理及服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有学校5所，在职人员94人，退休人员100人。在校学生1325人。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：衡东县甘溪镇教育管理服务中心、衡东县甘溪镇甘溪中学、衡东县甘溪镇前进完全小学、衡东县甘溪镇夏浦完全小学、衡东县甘溪镇石岗完全小学，以上部门一并纳入财政预算管理并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数1509.32万元，其中：年初预算安排1329.29万元，转移支付收入173.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款6.8万元。2020年收入预算较去年增加7万元，主要是经费拨款增加7万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数1509.32万元，其中，教育支出1399.81万元、社会保障和就业支出109.51万元、。支出较去年增加7万元，主要是人员经费增加7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1509.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1509.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0X万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款153万元，其中办公费18.36万元、印刷费6.12万元、水费7.65万元、电费15.3万元、邮电费3.06万元、差旅费3.06万元、维修（护）费53.55万元、会议费2.79万元、培训费15.3万元、公务接待费3.06万元、劳务费3.06万元、工会经费12.24万元、福利费3.06万元、其他商品和服务支出4.53万元。比上年预算减少0.07万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3.06万元，其中，公务接待费3.06万元。本年“三公”经费预算与上年相比持平。
3、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房5354平方米；车辆0辆。
5、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元.。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开附件（附后）
衡东县甘溪镇教育管理服务中心
2020年6月20日