当前页面：衡东县杨山实验中学2020年部门预算公开说明
来源：衡东县杨山实验中学 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县杨山实验中学
2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：衡东县杨山实验中学以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。（备注：本单位是新部门）
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现设校长室、书记室、副校长室、工会、教务处、政教处、总务处，团委；在职人员47人，在校学生605人，全部纳入2020年的部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位基本支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数581万元，其中：年初预算安排496万元，转移支付收入70万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数581万元，其中，教育支出540万元、社会保障和就业支出41万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入581万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为581万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：本单位项目资金未安排。
五、政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款152万元，其中办公费15万元、印刷费12万元、水费20万元、电费35万元、物业管理费24万元、差旅费5万元、维修（护）费8万元、培训费8万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、工会经费8万元、其他商品和服务支出10万元。（备注：本单位是新部门）
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。（备注：本单位是新部门）
3、政府采购预算
2020年本单位政府采购预算总额0万元，此项无安排。
4、一般性支出情况
2020年本单位会议费预算0万元。培训费预算8万元，拟开展师德师风培训、教育教学培训，人数120人。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2019年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备X台，单位价值100万元以上专用设备X台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为581万元，其中，基本支出581万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县杨山实验中学
2020年6月15日