当前页面：衡东县第九中学2020年部门预算公开说明
来源： 衡东县第九中学 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县第九中学2020年部门预算公开说明
一、部门职能及概况
衡东县第九中学是一所全日制县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。
二、部门机构设置
本单位现有校长室1个、书记办公室1个、副校长室1个、教务处1个、政教处1个、教师办公室7个、总务处1个、工会1个。我校现有在校学生1132人，实有教职工71人，退休24人，遗属补助9人。衡东县第九中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2020年的部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
1. 收入预算情况
2020年年初预算数 1370.47万元，其中：年初预算安排1148.42万元，转移支付收入160.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款61.10万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排0万元。较上年相比增加392.11万元，增加40.08%，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。
2. 支出预算情况
2020年年初预算数1370.47万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费87.89万元，教育支出1282.58万元。较上年增加392.11万元，增40.08%，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。
四、一般公共预算安排情况说明
2020年一般公共预算拨款收入1370.47万元，具体安排情况如下：
1. 基本支出情况
2020年年初预算数为1370.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. 项目支出情况
2020年年初预算数为150万元，教师宿舍改造工程发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款195.85万元，其中办公费28.52万元、印刷费5.09万元、手续费0.5万元、水费8.5万元、电费15万元、邮电费2.04万元、差旅费13万元、维修维护费15万元、租赁费2.8万元、培训费9.5万元、劳务费6万元、工会经费43万元、福利费13.73万元、租车费1.5万元、其他商品和服务支出29.65万元。比上年预算增加55.3万元，上升39.35%，上升的主要原因是学生人数增加，物价工价上涨。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.03万元，其中，公务接待费2.03万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.11万元，减少5.14%，减少主要原因节省不必要的用餐接待。
3、政府采购预算
2020年政府采购预算总额35.94万元,主要用于采购激光打印机1.08万元、木制台、桌33.76万元、木质柜0.6万元、金属柜0.5万元等教学设备添置。
4、一般性支出情况
2020年本部门培训费预算9.5万元，主要用于教师参与各类培训，人数达220人次左右。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1370.47万元，其中，基本支出1220.47万元，项目支出150万元。具体绩效目标详见报表
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东九中
2020年6月18日
日