当前页面：衡东八中2020年部门预算公开说明
来源：衡东县第八中学 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东八中2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
衡东县第八中学是一所县办中学，学校实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。
二、机构设置及部门预算单位构成
衡东县第八中学现有在职人员96人，退休人员38人，在校学生1170人。机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会。均纳入财政预算管理，并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、财政专户管理的非税收入安排；支出为衡东县第八中学基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数1445.14万元，其中：年初预算安排1236.52万元，转移支付收入105.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款102.97万元。2020年收入预算较去年减少231.3万元，主要是项目经费减少320万元，工资提高，社保、住房公积金增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数1445.14万元，其中，教育支出1334.27万元、社会保障和就业支出110.87万元。支出较去年减少231.3万元，主要是项目支出减少320万元，基本支出增加88.7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1445.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1365.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、运动场建设工程专项资金预算安排74万元，主要用于八中运动场建设；2、屋面防水专项资金预算安排6万元，主要用于八中教学楼屋面防水工程。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款106.92万元，其中办公费25万元、印刷费1万元、电费6万元、差旅费1.3万元、维修（护）费30万元、培训费5万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、工会经费17.33万元、福利费17.32万元、其他商品和服务支出1.47万元。比上年预算增加11.96万元，增加的主要原因是办公费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.11万元，减少主要原因为学校压缩开支。
3、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额64万元,包含工程设计、预算服务8万元，维修修缮工程10万元，设备采购46万元。
4、一般性支出说明
2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算9.06万元，用于教师外出学习培训。
5、国有资产占有情况
截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房9072平方米。
6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1445.14万元，其中，基本支出1365.14万元，项目支出80万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
衡东县第八中学
2020年6月23日