部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县欧阳遇实验中学

2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县欧阳遇实验中学是美籍华人、著名实业家黄彰任先生捐资兴建的涉外型学校，学校以“爱国、团结、勤奋、创新”为办学目标，是一所拥有初中、高中的公办完全中学，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县欧阳遇实验中学机构设置：校长室、书记室、纪委书记室、副校长室、办公室、教务处、教研处、外事办、政教处、体卫处、总务处、工会。我校现有在校学生3366人，实有教职工255人，退休32人，享受遗属补助2人，全部纳入2020年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2020衡东县欧阳遇实验中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数4138.64万元，其中：年初预算安排3129.74万元，转移支付收入312.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款120万元，财政专户管理的非税收入安排576.3万元。2020年收入预算较去年增加52.3万元,增长1%，主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数4138.64万元，其中，一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3870.34万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出268.3万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加52.3万元，主要是基本支出增加52.3万元，增加1%，其中人员经费增加52.3万元，公用经费增加0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3562.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为3562.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为370万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、（女生宿舍）专项资金预算安排200万元，主要用于弥补欧中学生生均宿舍面积不足，建成后预计三类学生公寓标准，基本解决目前女生宿舍拥挤状况。2、（运动场）专项资金预算安排170万元，资金使用情况为学校已竣工验书并评审的运动场资金缺口。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款298.95万元，其中办公费50万元、印刷费23万元、咨询费0万元、手续费0.3万元、水费9万元、电费60万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费63万元、差旅费7万元、维修（护）费30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费23万元、公务接待费3万元、劳务费13万元、工会经费61.2万元、福利费41.9万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.4万元、其他商品和服务支出88.56万元。比上年预算增加70.58万元，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.31万元，其中公务接待费3.31万元。其中公务用车运行费0万元,（其中公务用车购置0万元，因公出国（境）费0万元）。本年“三公”经费预算与上年相比，增加0.11万元，上升3%增加主要原因为接待团体、人数的增多。

1、一般性支出情况

2020年本部门培训费预算15万元，拟开展教师教育信息化培训、德艺双馨，优秀骨干教师培训等，人数245人。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额102.48万元,包含维修修缮工程60.9万元，信息网络及软件购置更新41.54万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4138.64万元，其中，基本支出3768.64万元，项目支出370万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                                衡东县欧阳遇实验中学 

2020年6月20日

欧中2020预算

06欧中绩效考核目标填报表