当前页面：衡东县第五中学2020年部门预算公开说明
来源：衡东县第五中学 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县第五中学2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
衡东县第五中学是一所全日制县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
衡东县第五中学机构设置：校长室、书记室、副校长室、纪检监察员室、教务处、政教处、总务处、工会、体卫处、团委会。我校现有在校学生2057人，实有教职工155人，退休37人，遗属补助5人。全部纳入2020年的部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一） 收入预算，2020年一般预算安排2606.16万元，其中：年初预算安排1964.52万元，转移支付收入180.64万元，纳入预算管理的非税收入拨款90万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排371万元。与上年相比增加43.24万元，主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备等。
（二）支出预算，2020年年初预算数2606.16万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费174.79万元，教育支出2431.37万元。支出较去年增加43.24万元，主要是基本支出增加163.74万元，其中人员经费增加85.55万元，公用经费增加78.19万元。主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施的维修改造。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出2606.16万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为 2376.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为229.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、运动场，专项资金预算安排144.5万元，主要用于改善学校运动场地，提供学生运动场所 ；2、校门改造，专项资金预算安排85万元，主要用于维护学校校门口的安全以及秩序。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款243.83万元，其中办公17万元、印刷费0.25万元、水费30万元、电费70万元、差旅费12万元、维修（护）费74万元、培训费9.6万元、公务接待费4.5万元，劳务费5万元，工会经费51.97万元、福利费25.98万元，其他商品和服务支出36.64万元。比上年预算增加了78.2万元，增加的主要原因是办公费、印刷费、工会经费等增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元。本年“三公”经费预算与上年一致，没有变化。
3、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额344.6万元，其中，办公设备及设备采购预算15.2万元；维修修缮工程类预算224.8万元；服务类预算104.6万元。
4、国有资产占有情况
截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房14550平方米。截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2606.16万元，其中，基本支出2376.66万元，项目支出229.5万元。具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开附件（附后）
衡东县第五中学
2020年6月22日