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来源：衡东县第二中学 发布时间：2020-06-24
衡东县第二中学2020年部门预算公开说明
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县第二中学
2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：衡东县第二中学是一所县办中学，学校以"培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人"为办学目标。实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育等相关社会服务
二、机构设置及部门预算单位构成
衡东县第二中学机构设置处室有：校长室、书记办公室、副校长办公室，教务处、政教处、教研处、体卫处、总务处、工会、师训。在校学生共计4028人，其中初中1049人，高中2979人，在编在岗教师256人，临聘人员36 人，退休人员47人，享受遗属补助人数12人。全部纳入2020年的部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括衡东县第二中学基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算4701.27 万元，其中：年初预算安排3625.72万元，转移支付收入450.44万元，纳入预算管理的非税收入安排121.80万元，纳入财政专户管理的非税收入安排503.32万元，2020年收入预算较去年增加733.76万元，主要是经费拨款增加733.76万元，主要是项目预算（新建综合口）收入增加。
（二） 支出预算，2020年年初预算数4701.27万元，其中：教育支出4433.7万元、社会保障和就业支出267.57万元。支出较去年增加733.76万元，主要是项目支出中的基本建设支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出4701.27万元，其中，基本支出3736.27万元，项目支出965万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为 3736.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为965万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、新建综合口专项资金预算安排965万元，主要用于改善教学办公条件与教师住房。
五、政府性基金预算支出
本部门2020年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门的机关运行经费预算是896.23万元，比上年预算增加94.03万元，上升了11.72%，主要增加预算是新建综合楼采购相应的设备设施。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.1万元，减少（增加）主要原因为：降低接待标准，尽可能在单位食堂接待。
3、一般性支出情况
2020年本部门培训费预算23.62万元，拟开展教师教学提升培训及业务提升培训，人次约1960次。
4、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额920万元，其中基础设施管理与维护中：教育费附加750万元，新建综合楼80万元，安防系统90万元，主要用于改善办公条件与教师住房的问题。
5、国有资产占有情况
2020年衡东县第二中学国有资产原值4994.18万元，其中公务用车价值共计0万元、房屋建筑物原值 4045.87万元、专用设备原值184.39万元、通用设备原值507.08万元、文物及陈列品原值0万元，图书及档案原值86.83万元，家具用具装具及动植物原值170.01万元。
5、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4701.27万元，其中，基本支出3736.27万元，项目支出965万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县第二中学
2020年6月20日