年度预算申请
（万元）

资金总额：1355.75  万元

按收入性质分

按支出性质分

其中：公共财政拨款：13557500元

其中：基本支出：13357500元

项目支出：200000元

部门职能职责概述

本单位主要职能是负责全县国省干线和农村公路建设养护工作。

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保障机关正常运转。

13357500元

13357500元

任务2

保障公路桥梁交通安全。

200000元

200000元

金额合计

年度总体目标

目标1：确定机关正常运转。
目标2：确保安全生产形势持续稳定和公路通行安全。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

1、财政供养人数。

2、单位履职、运转。3、公路桥梁安全。

1、139人

2、予以保障

3、70座

质量指标

1、在职人员控制率。

2、公用经费控制率。

1、≤100%

2、≤100%

时效指标

完成单位职责及上级交办的各项任务时限。

年度内及时完成

成本指标

1、保证财政供养人员。2、保证单位正常运转。

1、≤1173.27万元

2、≤99.35万元

效益指标

社会效益指标

通过公路桥梁日常维护，保障公路桥梁安全。

可持续影响指标

促进县域经济发展

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%。

财政部门 审核意见

审核部门（签章）         年     月     日