部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4、一般性支出情况

5.国有资产占有情况说明

6.预算绩效目标情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县政协办2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

  （一）对全县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派团体和各族各界人士参政议政。

（二）深入开展调研视察，创新性开展民主监督及评议工作，向县委、县政府提出意见和建议。

（三）利用政协云网络平台，对重点提案、重大调研课题和重要社情民意进行跟踪报道，提高舆论监督效果。

（四）做好提案工作办理等工作。

（五）建好委员工作室等工作。

（六）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有办委7个，在职人员27人，退休人员26人。下设政协云服务中心，为股级单位。以上单位一并纳入本单位预算管理并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数525.42万元，其中：年初预算安排525.42万元。 2020年收入预算较去年增加23.04万元，主要是经费拨款增加23.04万元

（二）支出预算，2020年年初预算数525.42万元，其中，一般公共服务支出474.79万元、社会保障和就业支出28.93万元、住房保障支出21.7万元。支出较去年增加23.04万元，主要是基本支出增加33.44万元，其中人员经费增加5.3万元，公用经费增加28.14万元。项目支出减少10.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入525.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为335.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于基本工资261.78万元、津贴补贴53.96万元，奖金15.07万元，社会保险29.83万元，绩效工资9.66万元，商品和服务支出54.64万，对个人和家庭的补助19万元。

（二）项目支出：2020年年初预算为190万元，其中政协全会80万元、委员活动经费28万元，政协常委活动经费12万元，《社情民意》刊物经费3万元，委员培训费

8万元，政协常委会例会经费6万元，民主监督经费10万元，办理委员提案经费4万元，委员工作室经费5万元，县市区政协交流学习活动经费8万元，专项评议活动4万元，乡镇政协工委、委员活动组业务培训经费3万元，政协界别工作经费4万元，政协委员视察经费10万元，政协云等信息工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出：本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款54.64万元，其中办公费6万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费3.25万元、培训费4万元、公务接待费4.05万元、工会经费2.17万元、福利费4.52万元、其他交通费用21.55万元、其他商品和服务支出2.1万元。比上年预算增加28.14万元，增加的主要原因是办公费、差旅费、水电费、职工福利、其他交通费等方面均有不同程度增加。。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为14.05万元，其中，公务接待费14.05万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算比上年降低9万元。

3、政府采购项目情况：无

4、一般性支出情况

本单位2020年会议费预算80万元，拟召开十四届五次政协全会开支。

5、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房955平方米；车辆0辆。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为525.42万元，其中，项目支出190万元。本部门无重点专项项目绩效情况。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

衡东县政协2020年部门预算公开套表

衡东县政协2020年部门整体支出绩效目标表

衡东县政协2020年项目绩效目标表