当前页面：衡东县第一中学2020年部门预算公开说明
来源：衡东县第一中学 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县第事学2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
衡东县第一中学是一所省市范性普通高中，主要职能是举办高中教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及部门预算单位构成
本校为正科级单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、体卫处6个处室，在职人员272人，退休人员83人，遗属补助12人，在校学生3077人。本单位内设办公室、教务处、政教处、教研处、体卫处。全部纳入2020年的部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出衡东县第一中学基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数4368.31万元，其中：年初预算安排3260.31万元，转移支付收入340.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款60万元，财政专户管理的非税收入707.88万元。2020年收入预算较去年增加370.51万元，主要是经费拨款增加年初预算安排188.51万元，转移支付收入151.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元，财政专户管理的非税收入10.88万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数4368.31万元，其中，一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4060.09万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出308.22万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加370.51万元，主要是基本支出增加197.50万元，其中人员经费增加127.80万元，公用经费增加69.70万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出3660.4310万元，其中，一般公共服务支出3660.43万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为3337.4510万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为322.9800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、教学综合楼设计费、地堪费35万元，主要用于建设教学与实验为一体的综合楼房；2、校内高压线拆除、变压器移位及新教学楼配电屏建设18万元，主要用于教学；3、学校宣传、办公设备等269.98万元，主要用于学校日常支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金支出。本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门的机关运行经费200.12万元，比上年预算减少60.13万元，下降30%，主要是办公费387912元，物业管理费50000元，维修（护）费843079元，专用材料费20200元，工会经费700000元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，持平。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，；培训费预算0万元。
4、政府采购项目情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3660.43万元，其中，基本支出3337.45万元，项目支出322.98万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县第一中学 2020年6月18日