2020年水土保持事务中心部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、一般性支出预算情况

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2、一般性支出预算情况

3.“三公”经费预算

4.政府采购预算

5.国有资产占有情况说明

6.预算绩效目标情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

附件3：

水土保持事务中心2020年

部门预算公开说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行水土保持法律法规，负责对全县水土保持工作的指导和协调；负责全县范围内水土流失治理方案的编制和管理；做好本地区水土流失综合治理、生态建设修复工作。

2、负责对辖区的水土流失和水土保持生态建设实施监测；负责水土保持项目立项、上报及项目实施的指导、管理；负责本辖区所有的开发建设项目和生产过程中的水土流失进行监测。

3、负责水土保持国家级网络的规划、建设与管理；及时准确上报科学数据，定期公告水土流失状况。

4、审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；协助查处违反水土保持法律、法规的行为；协助调处水土流失防治纠纷。

5、组织开展水土保持宣传教育、人才培训、技术推广和咨询服务工作；承办县水利局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县水土保持事务中心现设股室4个：办公室、财务股、生态建设股、监测股。以上部门均纳入财政预算管理，一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

    本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数124.76万元，其中：年初预算安排99.76万元，纳入预算管理的非税收入拨款25.00万元。2020年收入预算较去年减少15.59万元，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数124.76万元，其中，农林水支出106.54万元。支出较去年减少15.59万元，主要是基本支出减少15.59万元，其中人员经费减少3.71万元，公用经费减少11.88万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入124.76万元，其中，一般公共服务支出23.05万元，占18.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为124.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算未安排项目资金。

五、政府性基金预算情况

本年度政府性基金收支预算为0。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.05万元，其中办公费3.00万元、水费0.50万元、电费1.60万元、邮电费0.80万元、差旅费3.40万元、维修维护费1.00万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费2.00万元、福利费1.45万元、公务接待费3.00万元、其他交通费（公车补助）6.30万元。比上年预算减少11.88万元，下降34%。减少原因为厉行节约。

2、一般性支出预算情况

本年度一般性支出预算为0。

3、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元。 2020年“三公”经费预算与2019年相比持平。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截止到2019年12月31日，水土保持站国有资产原值共计90.67万元，其中公务用车价值共计16.16万元、房屋建筑物48.48万元、办公设备26.03万元。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为124.76万元，其中，基本支出124.76万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

①部门预算公开套表（附后）

②部门整体支出绩效目标申报表（附后）

③专项资金绩效目标申报表（本单位今年未安排专项资金）

2020年部门预算公开套表

2020年部门整体支出绩效目标申报表

2020年项目支出绩效目标表

                                                                             衡东县水土保持事务中心                                                                                                              2020年6月10日