部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关支出情况。

衡东县人民政府研究中心2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

2、研究分析国内外经济形势，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要动态资讯，为县委、县政府决策提供参考依据。

3、负责起草《政府工作报告》，承担或会同有关部门起草、修改县政府主要领导同志的讲话、报告、文章和县政府重要政策、文件等文稿。

4、负责起草县政府常务会议纪要、县长办公会议纪要。

5、负责《衡东政报》《政务信息参考》等各类政务公开刊物的编发。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室4个，在职人员11人。下设办公室、综合股、调研股和信息股，均纳入部门预算管理。部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。部门为年度新成立单位，因此整体收支、三公经费、机关运行经费没有与上面对比数据。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算收入包括财政预算拨款收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数140万元，均为年初预算安排。

（二）支出预算，2020年年初预算数140万元，其中，一般公共服务支出124.55万元、社会保障和就业支出8.83万元、住房保障支出6.62万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入140万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、《衡东政府公报》、《政务信息参考》及《政府工作报告》编印费用预算安排20万元，主要用于《衡东政府公报》、《政务信息参考》等各类政务公开刊物及《政府工作报告》的编印；2、调研工作经费预算安排15万元，主要用于对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题开展调查研究；3、业务培训费预算安排15万元，主要用于组织干部职工进行公文写作等业务培训。

五、政府性基金预算支出

     本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款9.74万元，其中办公费1.6万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费0.3万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.4万元、会议费1.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.41万元、福利费1.38万元、其他商品和服务支出0.9万元。  

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元。

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房90.2平方米，无公务用车，无价值50万元以上通用设备。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为140万元，其中，基本支出90万元，项目支出50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

衡东县人民政府研究中心

2020年6月22日  

政府研究中心2020年部门整体支出绩效目标表

2020年部门预算公开套表

2020年项目支出绩效目标表