当前页面：衡东县农业技术推广中心2020年部门预算公开说明
来源：衡东县农业技术推广中心 发布时间：2020-06-28
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算“三公”经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县农业技术推广中心2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
衡东县农业技术推广中心系新成立的衡东县农业农村局二级机构，本单位主要职能是：
1、负责全县农业技术推广计划与其农业结构调整并组织实施；
2、负责承担全县农业新技术、新成果、新器械、新品种的引进、试验、示范及适用技术的组装成与推广；
3、负责实施全县农作物新品种展示示范与品种安全跟踪评价工作；
4、负责组织农作物病虫草鼠害、农业生物灾害的监测、预报，提出防治的处置方案；
5、负责组织农作物苗情监测，土壤肥力监测、测试、耕地保护与地力提升及配套服务；
6、负责组织农业技术的应用普及与业务培训服务；
7、承担中央、省、市、县下达的各专业技术项目的实施工作；
8、负责全县水稻、油菜、蔬菜、绿肥等农作物种子的储备、采购、发放及跟踪调查服务；
9、负责组织农业技术推广的调研、立项、申报工作；
10、负责组织全县经济作物及蔬菜的基地建设和生产技术服务；
11、对接省、市农业技术服务中心有关农业技术推广工作职责；
12、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有股室7个，在职人员61人，退休人员0人。本单位下设综合股、财务股、农业推广（种业）工作股、粮油生产工作股、土壤肥料工作股、植物保护工作股、经济作物（蔬菜）工作股。7个股室全部纳入本单位预算编制范围的归口管理部门，于2020年6月20日一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门收支汇总情况。收入包括财政预算拨款收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数705.77万元，其中：年初预算安排705.77万元。因系新成立单位，无上年比较数据。
（二）支出预算，2020年年初预算数705.77万元，其中一般公共服务支出625.77万元（包含工资福利支出511.92万元、社会保障支出65.06万元、住房保障支出48.79万元、及商品和服务支出30.5万元）、农林水支出80万元。无上年比较数据，原因同上。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出705.77万元，其中，一般公共服务支出625.77万元，占88.66%；项目支出80万元，占11.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为625.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费595.27万元，以及办公费1.6万元、印刷费1万元、水电费2.4万元、差旅交通4.5万元、维护费4万元、工会经费6万元、会议费3万元、“三公”费用4万元、办公设备购置4万元等日常公用经费30.5万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、粮食生产专项资金预算安排50万元，主要用于粮食新品种引进示范、集中育秧、农技培训种植面积及粮食总量保证等方面；2、绩效评价专项资金预算安排30万元，主要用于新品种展示示范与安全、稻油轮作监测等7个推广项目进行评价。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金支出预算，支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门的机关运行经费625.77万元，无上年比较数据，不作分析。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。无上年比较数据。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算3万元，拟召开农技员及种粮大户培训会议，人数60人，内容为新品种试验示范、新技术推广应用、稻油轮作等。
4、政府采购项目情况
2020年本单位政府采购预算总额50万元，为采购中型计算机。其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
因新成立单位，本部门无公务用车及机要通信用车辆等设备。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为705.77万元，其中，基本支出625.77万元，项目支出80万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县农业技术推广中心
2020年6月18日