当前页面：衡东县吴集镇栗木卫生院2020年部门预算公开说明
来源：衡东县吴集镇栗木卫生院 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
吴集镇栗木卫生院2020年
部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；
3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；
5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；
6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；
7、协助做好新型农合工作；
8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位设立了门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元，能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及维创手术，并有B超、检验、心电图、脑电图、理疗等医技科室。2020年现有职工人数共27人，其中编制人数17人，临时工10人。退休人员15人，。是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。编制床位17张，实有床位17张。
本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2020年的部门预算，纳入财政预算管理，单位性质为财政补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。
三、部门收支总体情况
本部门2020年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2020年收入包括财政预算拨款收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数243.21万元，其中：年初预算安排89.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款153.54万元。2020年收入预算较去年减少103.27万元，主要是经费拨款减少4.18万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少99.09万元。减少幅度为0.3%，主要原因是经费拨款减少，业务收入有所下降。
（二）支出预算，2020年年初预算数243.21万元，其中，社会保障和就业支出15.32万元、卫生健康支出222.15万元、住房保障支出5.74万元。支出较去年减少103.27万元，主要是项目支出减少11.09万元，其中资本性支出减少11.09万元。基本支出减少92.18万元，其中人员经费减少92.18万元。减少幅度为0.3%，主要原因是业务费用有所下降。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入89.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为89.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：本单位2020年未安排项目资金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.94万元，其中，公务接待费0.94万元，主要用于上级主管单位、政府部门到我院指导工作及兄弟单位之间因公接待。公务用车运行费 0万元，主要用于公车维护费、保险费、租用费、燃料费、过桥过路费、安全奖励费等。因公出国（境）费0万元，（无因公出国（境）费），无增幅。本年“三公”经费预算与上年相比，减少1.64万元，减幅为63.6%，减少主要原因为压缩接待经费，严格控制开支。
3、一般性支出情况
本年度没有一般性支出预算
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额51.32万元,主要用于采购为电脑，办公桌椅、空调及医疗专用设备。
5、国有资产占有情况
截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2875平方米。2020年部门预算安排购置车辆0辆、预算安排购置价值10万元医疗设备、8.6万元通用设备、22.72万元家具用具、2万元维修保养服务、8万元其他建筑物、构筑物修缮。截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为243.21万元，其中，基本支出191.89万元，项目支出51.32万元。本部门无重点专项项目绩效情况。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
吴集镇栗木卫生院
2020年6月24日