部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县妇联2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.巩固和扩大各族各界、各行各业妇女的大团结。加强同广大妇女群众、妇女组织的交流合作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在职人员7人，退休人员1人。下设办公室、组宣部、维权发展部，县政府妇儿工委办设在县妇联。本部门全部纳2020年的部门预算，本部门2020年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数121.43万元，其中：年初预算安排121.43万元，2020年收入预算较去年减少0.4万元，主要是经费拨款减少0.4万元，减少的原因是基本支出减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数121.43万元，其中，一般公共服务支出110.34万元、社会保障和就业支出6.34万元、住房保障支出4.75万元。支出较去年减少0.4万元，主要是基本支出减少0.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入121.43万元，其中，一般公共服务支出121.43万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为68.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作经费专项支出8万元，主要用于2020年民生实事农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作；妇女儿童事业发展专项支出40万元，主要用于全县妇女儿童相关工作;婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费专项支出5万元,主要用于婚姻家庭纠纷人民调解相关工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款10.69万元，其中办公费0.2万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.06万元、电费0.56万元、邮电费0.51万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.57万元、福利费0.99万元、其他交通费用4.72万元、其他商品和服务支出0.13万元。比上年预算增加1.34万元，增加的主要原因是增加了一个事业编制人员的公车补助。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元。本年“三公”经费预算与上年持平。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.4万元，拟召开乡镇妇联务虚、执委会会议等，人数52人，内容为总结上年工作，安排布置下年工作；培训费预算0.4万元，拟开展基层妇联组织换届培训等，人数47人，内容为换届选举。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房90.048平方米；车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为121.43万元，其中，基本支出68.43万元，项目支出53万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

                                                                                      衡东县妇联

                 2020年6月22日

县妇联2020年部门预算公开套表

绩效目标审核表（空表，本部门无专项预算绩效目标）

2020年预算整体绩效目标申报表