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来源：衡东县水利局 发布时间：2020-06-23
2020年库区移民事务中心部门预算公开目录
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、贯彻执行国家、省、市移民工作方针、政策，研究拟定全县移民工作政策措施，经批准后组织实施。
2、负责移民工作政策法规的宣传、实施工作；负责全县移民信访接待工作，指导、协调乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定。
3、负责县境内湘江流域大源渡航电枢纽和株洲航电枢纽工程库区工程项目的建设和管理。
4、负责县境内湘江流域、米河流域以及大中型水库库区及移民安置区后扶项目规划编制与实施、移民资金的申报、管理与使用、后扶直补基金管理与发放等相关移民工作。
5、负责指导库区及移民安置区乡镇、村组生产开发。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位在职人员20人，退休人员5人，内设办公室、财务股、规划计划股、生产开发股、政策法规搬迁安置股、库区排渍管理站四股一室一站，所有股室全部纳入财政收支预算。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况，收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数516.88万元，其中：年初预算安排516.88万元。2020年收入预算较去年减少46.55万元，主要是压缩经费收入，拨款减少46.55万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数516.88万元，其中，社会保障和就业支出19.13万元，农林水支出483.39万元，住房保障支出14.36万元。支出较去年减少46.55万元，主要是压缩减少人员经费的支出，基本支出减少56.15万元，其中人员经费减少57.07万元，公用经费增加0.92万元；项目支出增加9.6万元，其中其他支出减少0.4万元，专项商品和服务支出增加10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入516.88万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为188.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为328万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、小水库移民口粮补贴款专项资金预算安排228万元，主要用于对小水库移民的生活补助；2、库区管理站资金预算安排100万元，主要用于库区维护及排渍机手工资社保等费用。
五、政府性基金支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款14.42万元，其中电费0.87万元，差旅费0.4万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.8万元，工会经费1.43万元，福利费2.99万元，公务用车运行维护费3.75万元，其他交通费2.68万元。比上年预算增加0.92万元，增加的主要原因是对应工作量增加，其中：电费增加0.47万元，印刷费减少0.42万元，差旅费增加0.4万元，公务接待费减少3.78万元，劳务费增加0.8万元，工会经费增加1.43万元，福利费增加2.99万元，公务用车运行维护费增加1.25万元，其他交通费减少0.82万元，办公费减少0.8万元，会议费减少0.3万元，水费减少0.3万元。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为5.25万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3.75万元（含公务用车运行费3.75万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，减少2.53万元，减少主要原因各项公务接待事宜减少，公务接待费减少3.78万元，公务用车运行费增加1.25万元，增加主要原因是本年度防汛任务等用车事宜增加。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
4、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房406平方米；车辆1辆。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为516.88万元，其中，基本支出188.88万元，项目支出328万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
衡东县库区移民事务中心