部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县社会福利中心2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、认真贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进社会福利事业科学发展。

    2、根据国家规定，依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的孤寡残幼和社会弃婴。

3、对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残缺、呆傻儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。

4、按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。

5、提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。

    6、做好老年人、残疾人和孤儿的社会福利工作，保障老年人、残疾人和孤儿的合法权益。

    7、负责孤残儿童收养登记和家庭寄养管理工作。

8、完成上级交办的其他社会福利工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室3个，在职人员12人，退休人员12人。（长期临聘人员3人、劳务人员13）。我院是民政局管辖的二级机构，2012年以前决算报表由民政局统一报送。2013年起实行财政集中支付后开始独立核算、单独报表。我院属于全额拨款事业单位，内设财务室、总务室和业务室，全部纳入2020年部门预算管理，并进行预算公开。

衡东县社会福利中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数204.73万元，其中：年初预算安排204.73万元。2020年收入预算较去年减少128.32万元，主要是人员经费拨款减少120.47万元和公用经费拨款减少7.85万元，原因是人员减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数204.73万元，其中，社会保障和就业支出196.16万元、住房保障支出8.57万元。支出较去年减少128.32万元，主要是基本支出减少128.32万元，其中人员经费减少120.47万元，公用经费减少7.85万元，原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出204.73万元，其中，一般公共服务支出201.73万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为116.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：儿童福利（根据湖南省人民政府湘政办文件）预算安排88万元，主要用于单位设施设备维修、临时工及劳务人员工资、社保，为院内老人及小孩采购服装、床上用品、鞋袜等，院内水电费，院内老人及小孩的医疗费等等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本单位为非行政单位和参公单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（含公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元，我县无因公出国（境）费。本年“三公”经费预算与上年相比，减少3.8万元，减少主要原因为公车改革，单位公车上交。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算0万元，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2020年本单位政府采购预算总额26.5万元。其中，货物类采购预算26.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

 截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为204.73万元，其中，基本支出116.73万元，项目支出88万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

 衡东县社会福利中心               

 2020年6月22日

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整体支出绩效目标表（衡东县社会福利中心）_34296整体支出绩效目标表（衡东县社会福利中心）

项目支出绩效目标表（衡东县社会福利中心）_17853项目支出绩效目标表（衡东县社会福利中心）