部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县林业行政执法大队

2020年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》、《野生动植物保护法》和国家有关林木、林地、野生动物及其产品运输检查监督的政策、法规。

2、负责木材、野生动物及其产品等凭证运输的检查。

3、依法查处本行政辖区内的车站、码头、水上、货场及群众举报的违法运输木材、野生动物及其产品的林业行政案件。

4、依法对本辖区林产品的生产、经营、加工、贮存、使用等场所进行检查监督，对违法行为进行查处。

5、依法对超限额采伐林木，破坏林木，盗伐、滥伐林木，乱征乱占林地的行为进行查处。

6、组织道路检查站查处本辖区内重大违法运输案件。

7、依法对买卖或伪造《林木采伐许可证》、《林木种苗生产、经营许可证》、《木材运输证》、《植物检疫证》、《种苗质量检验证书》和《种苗标签》等各种林业证件和标识的案件进行查处。

　8、根据县级以上林业行政主管部门或有关单位的依法委托履行相关的职责。

二、机构设置及预算单位构成

本单位现有科室6个， 3个检查站，。现有在职人员30人，退休人员1人。以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2020年本单位部门预算收支情况，收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、上级补助收入等；支出为单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数335.21万元，其中：年初预算安排303.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款32万元。2020年收入预算较去年减少38.66万元，其中人员经费减少1.65万元，公用经费减少37.01万元，履行节约开支。

（二）支出预算：2020年年初预算数335.21万元，其中农林水支出282.86万元，社会保障费和就业29.4万元，住房保障支出22.95万元。支出较去年减少38.66万元，主要是公用经费减少，履行节约开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入335.21万元，农林水支出282.86万元，占84%,社会保障费和就业29.4万元，占9%,住房保障支出22.95万元,占7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为325.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、退休工人生活补助和节日补助、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品服务支出、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：林业执法经费专项支出10万元，主要用于林业执法项目配套支出。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门机关运行经费为财政预算拨款44.49万元，其中办公费5.5万元、电费1.6万元、差旅费13万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费1.4万元、工会经费5.42万元、福利费7.43万元、公务接待费2.5万元、其他交通费4.64万元，其他商品和服务支出1万元。比上年预算减少37.01万元，减少45%,主要是履行节约开支。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元, 无公务用车，无因公出国（境）费用。 本年"三公"经费预算与上年减少3万元，履行节约开支。

3 一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开每月组织执法大队和乡镇检查所有人员、年终总结会等，人数180人，内容为森林法学习；培训费预算1.4万元，到外地参加培训，人数4人，内容全省林业行政执法研讨培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额5.7万元, 主要购办公电脑、打印机、执法仪、扫描仪、打复机、家具用具等办公设备的。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截至2019年12月底，本部门共有国有资产原值为26.91万元，全为电脑、办公桌椅、空调、扫描仪、打复机、多功能一体机等设备。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为335.21万元，其中，基本支出325.21万元，项目支出10万元。本部门无专项项目绩效支出。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

衡东县林业行政执法大队

                          2020年3月21日

2020年衡东县林业行政执法大队部门整体支出绩效目标申报表

2020年衡东县林业行政执法大队项目支出绩效目标表

2020年部门预算公开套表_(006010)衡东县林业行政执法大队