部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县农业农村信息服务中心2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

工作职责:                                             

（一）负责组织调查全县农村基础设施情况，编制全县农田基本建设总体规划，中长期规划，建立项目库。

（二）负责组织全县农田基本建设项目立项前的实地勘察和评估论证，年度计划的编制、审查和报批，项目实施中的检查、监督的指导，项目建成后的验收、结算。  

（三）负责组织全县农田基本建设项目招投标和工程监理工作，项目实施全过程的指导及建后管护。

（四）负责组织农田基本建设项目的资金使用；编制财政投入农田基本建设项目的年度预算和决算；办理项目资金年度拨款、借款事项，配合审计部门开展项目资金审计工作。

（五）负责编报全县农田基本建设项目工程资金统计报表、分析项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

（六）负责组织在农田基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农田基本设施的科技含量。

（七）负责组织开展农田基本建设宣传调研和综合信息上报工作，搞好本中心信息系统的建设与管理。

(八）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县农业农村信息服务中心是衡东农业农村局所属副科级公益一类事业单位,本单位现有综合股、财务股、土地治理股、工程评审股、工程监理股、市场信息股6个股室，在职人员17人，退休人员12人。全部纳入本单位预算。

三、部门收支总体情况

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2020年本单位部门预算收入仅包括财政预算拨款收入、支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数185.99万元，其中：年初预算安排185.99万元，2020年收入预算较去年减少42.5万元，收入减少的主要原因：根据东编【2019】29号，衡东县农业综合开发办公室、农业产业化信息服务中心、农业市场信息站整合公益智能组建衡东县农业农村信息服务中心，在编人数有所减少，在职人数从原来的22人变为17人。

（二）支出预算，2020年年初预算数185.99万元，其中社会保障和就业支出14.79万元、农林水支出160.11万元、住房保障支出11.09万元、支出较去年减少42.5万元，其中人员经费减少21.02万元，公用经费减少11.48万元，项目支出减少10万元。支出减少的主要原因是：根据东编【2019】29号文件，衡东县农业综合开发办公室、农业产业化信息服务中心、农业市场信息站整合公益职能组建衡东县农业农村信息服务中心，在编人数有所减少，在职人数从原来的22人变为17人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入185.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为155.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款15.34万元，其中办公费0.55万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费2万元、、取暖费0.2万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.6万元、工会经费4.06万元、福利费2.31万元、其他交通费用4.72万元。比上年预算减少11.48万元，减少的主要原因：根据东编【2019】29号文件，衡东县农业综合开发办公室、农业产业化信息服务中心、农业市场信息站整合公益职能组建衡东县农业农村信息服务中心，在编人数有所减少，在职人数从原来的22人变为17人。

2、“三公”经费预算

2020年"三公”经费预算数为0.6万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费无，因公出国费无。本年三公经费比上年相比，减少3.9万元，公务接待费0.6万元，比上年减少1.9万元，主要原因是公务接待费减少。

3、一般性支出情况

本年度本部门未安排会议费、培训费预算。

4、政府采购预算情况

2019年政府采购预算费用为零。

5、国有资产占有情况

    截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房面积801平方米。无新增资产，其他为电脑，办公桌椅等办公用品。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为185.99万元，其中，基本支出155.99万元，项目支出30万元。包括高标准农田项目评审经费30万元。

7、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本年度无重点项目预算，所以未设定绩效目标。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附件）

2020年项目支出绩效目标表(1)

衡东县农业农村信息服务中心2020年公开套表

衡东县农业农村信息服务中心2020年部门整体支出绩效目标表

                       衡东县农业农村信息服务中心

                 2020年6月22日