2020年衡东县档案馆

部门预算公开说明

部门公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占有情况使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效目标情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买预算表

11.政府采购服务预算表

    ② 部门整体支出绩效目标申报表

    ③  专项资金绩效目标申报表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县档案馆

2020年部门预算公开说明

 一、部门职能职责 

本单位的主要工作职能职责为：

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；

2、按照党和国家的政策、法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；

3、制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；

4、集中统一管理县直机关、团体企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县档案馆是全额拨款正科级的一类公益事业单位，现有人数29人（其中：在岗14人、退休14人、离岗创业1人），现设股室六个：办公室、政工人事股、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：办公室、政工人事股、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股和科技信息股，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门的汇总情况，收入包括财政预算拨款收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数219.93万元，年初预算安排219.93万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数219.93万元，其中，一般档案管理事务（行政管理事务）70万元、住房保障支出10.46万元、一般档案馆管理事务（行政运行）125.53万元、机关事业单位养老保险缴费支出13.94万元。支出较去年增加19.94万元，主要是基本支出增加24.94万元（其中：人员经费增加21.64万元、一般商品和服务支出增加3.3万元）；项目支出减少5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入219.93万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2020年年初预算数为149.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、档案常年保管保护费30万元；2、土地确认权档案保管保护费20万元；3、档案数字化建设20万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

本单位非行政单位和参公单位，机关运行经费为0元。

  2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为2.5万元（其中，公务接待费2.5万元）， 公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万。2020年"三公"经费预算与2019年相比持平。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算为0万元。

  4、政府采购情况

  2020年本单位政府采购预算总额0万元。

  5、国有资产占情况

  截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2804平方米；公务用车保用量0辆。

  6、重点项目预算目标和预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为219.93万元，其中，基本支出149.93万元，项目支出70万元。具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 八、部门预算公开附件(附后)

衡东县档案馆部门整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算公开套表_(002001)衡东县档案馆

2020年项目支出绩效目标表

                                                      衡东县档案馆

                                   2020年6月10日