部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

  3.一般性支出情况

  4.政府采购预算

5.国有资产占有情况说明

6.预算绩效目标情况说明

7.政府性基金预算情况说明

8.政府购买服务预算情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县农业农村教育培训中心2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

（一） 贯彻执行党和国家及省委，省政府有关科教兴农工作的方针政策，拟定全县农民科教规划并组织实施，研究全县农民科技教育工作中的重大问题并及时总结经验，为县委、县政府有关农民科技教育决策提供依据。

（二） 承担全县涉农培训，包括新型职业农民培育、农民素质教育；农业经理人培养、新型农业经营主体带头人轮训；涉农管理人员和农业技术人员的培训；农村劳动力技能(拖拉机、收割机和其他农业机械的使用、修理)培训；扶贫培训等。

（三） 承担农业农村教育培训中心日常工作，牵头负责会同有关部门，根据全县农民职业技能素质状况和经济社会发展总体规划，确定农民教育培训事业发展的任务和工作重点，制定并组织实施农民教育培训年度计划和发展规划。

（四） 负责全县农业广播电视教育和农村远程成人职业教育工作。

（五） 负责农民培训、组织管理及农业技能鉴定有关事务性工作。

（六） 完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县农业农村教育培训中心是衡东县农业农村局下属副科级独立核算一级预算单位，内设综合股、财务股、科技培训股、现代远程教育股4个股室，本年度在职人员17人，退休人员9人。以上部门和人员均纳入本单位编制范围的归口管理部门并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算（本部门没有二级机构）的汇总情况。本单位部门预算收入仅包括财政预算拨款收入安排.；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

(一)  收入预算，2020年年初预算数177.60万元，其中：年初预算安排177.60万元。2020年收入预算较去年95.23万元增加了82.37万元，主要是经费拨款增加82.37万元。经费拨款增加的主要原因是：根据2019年7月东编（2019）24号文将衡东县农民素质教育管理办公室（衡东县农业广播电视学校）、衡东县农业机械化学校、衡东县农业培训部的职责整合，组建衡东县农业农村教育培训中心（衡东县农业广播电视学校），人员和职能增加，在职人员由原来的8人增加到17人，退休人员由3人增加到9人，培训职能增加了原农业机械化学校的职能。

 （二） 支出预算，2020年年初预算数177.60万元，其中：社会保障和就业支出15.58万元、农林水支出150.33万元、住房保障支出11.69万元。支出较去年95.23万元增加82.37万元，主要是基本支出增加72.37万元，其中人员经费增加67.15万元，公用经费增加5.22万元；项目支出增加10万元。支出增加的主要原因是：根据2019年7月东编（2019）24号文将衡东县农民素质教育管理办公室（衡东县农业广播电视学校）、衡东县农业机械化学校、衡东县农业培训部的职责整合，组建衡东县农业农村教育培训中心（衡东县农业广播电视学校），人员和职能增加，在职人员由原来的8人增加到17人，退休人员由3人增加到9人，培训职能增加了原农业机械化学校的职能。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入177.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为157.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：宣传广告资料及培训专项资金预算安排20万元，主要用于全县农民培训宣传广告及培训资料印刷、电视台跟踪报道、培训用农业机械维护保养、学员档案管理等。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款12.82万元，其中办公费1.71万元、水费0.1万元、电费1万元、差旅费2.37万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费0.32万元、工会经费1.17万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.72万元。比上年预算增加5.22万元，增加的主要原因是：根据2019年7月东编（2019）24号文将衡东县农民素质教育管理办公室（衡东县农业广播电视学校）、衡东县农业机械化学校、衡东县农业培训部的职责整合，组建衡东县农业农村教育培训中心（衡东县农业广播电视学校），人员和职能增加，在职人员由原来的8人增加到17人，退休人员由3人增加到9人，所以今年机关运行经费比去年增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费1.5万元（公务用车运行费1.5万元,）。本年“三公”经费预算与上年相比，减少1万元，减少的主要原因：公务用车运行费中的部分油料支出等在培训项目中列支。

 3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额2万元,其中：计算机及其他办公设备采购2万元。

5、国有资产占有情况

     截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务培训用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为177.60万元，其中，基本支出157.60万元，项目支出20万元。

本年度无重点项目预算。

    7、政府性基金预算情况说明

      本年度未安排政府性基金预算支出。

    8、政府购买服务预算情况说明

      本年度未安排政府购买服务预算支出。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、2020年部门预算公开附件（附后）

衡东县农业农村教育培训中心

              2020年６月１０日

2020年项目支出绩效目标申报表

2020年部门预算公开套表衡东县农业农村教育培训中心

2020年农业农村教育培训中心整体支出绩效目标申报表