部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县市场服务中心2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

   （一）贯彻执行国家、省、市有关市场建设和管理的法律法规和方针政策，拟定市场标准化建设和城区商业网点规划，经批准后组织实施。

（二）负责全县新建各类市场的规划、开发、申报、建设工作，经批准后组织实施。

（三）负责指导全县所有集贸市场建设和市场交易的服务工作，促进市场繁荣。

（四）负责县城及国有市场的日常管理及安全生产工作，维护市场经营秩序。

（五）负责国有市场设施租赁费、交易费及符合国家、省规定的有偿服务费的收取。

（六）协助相关职能部门开展市场管理综合执法，对违反相关法律法规和《湖南省城乡集贸市场管理条例》的行为进行查处。

   （七）完成县商务和粮食局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室4个及市场管理所3个，在职人员43人，退休人员10人。

内设机构分工：

（一）办公室。负责综合协调和督查督办；负责文电、会务、培训、后勤、档案、安全保卫等日常工作。

（二）市场建设开发股。负责全县集贸市场的规划，指导市场的培育建设和发展；负责市场建设招商引资；负责新建市场的报批、协调和监管。

（三）市场业务股。负责对全县市场的日常监督和管理；负责市场台帐归档、制定合同文书及业务统计上报工作；负责指导市场综合服务所的业务工作。

（四）财务股。负责管理收费票证、职工工资发放、财务报表及财务档案管理；负责组织结账入库。

（五）市场综合服务所3个。负责辖区内市场管理、服务、信访、安全生产和收费等日常工作。

纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：1、办公室  2、财务股  3、市场建设开发股  4、市场业务股 5、市场综合服务所3个 ，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数464.73万元，其中：年初预算安排397.73万元，转移支付收入67万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元......。2020年收入预算较去年减少68.54万元，主要是经费拨款减少68.54万元。主要原因是人员减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数464.73万元，其中，一般公共服务支出402.42万元、社会保障和就业支出35.61万元、住房保障支出26.7万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元......。支出较去年减少68.54万元，主要是基本支出减少10.63万元，其中人员经费减少5.63万元，公用经费减少5万元、商品服务支出减少5万、对个人和家庭的补助增加4.65万。主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入464.73万元，其中，一般公共服务支出402.42万元，占86%；社会保障和就业支出35.61万元、占14%、公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为424.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、市场维修资金预算安排40万元，主要用于安全生产及市场维修。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，无增减变化，计划接待批次为58次。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，拟召开某某会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展某某培训，人数0人，内容为……；拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

    4、政府采购项目情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

     截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为464.73万元，其中，基本支出424.73万元，项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

                      衡东县市场服务中心

                2020年6月19日

2020年部门预算公开_807982020年部门预算公开

部门整体支出绩效目标申报表

2020市场服务中心整体支出绩效目标申报表