部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

衡东县殡仪馆2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

（1）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（2）在县民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

（3）负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

（4）负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

（5）负责殡葬用品和祭品的销售。

（6）负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

（7）负责馆内安全保卫工作。

（8）负责物资进出库管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位在职人员18人，退休人员10人。本单位无下设部门及二级机构,全部纳入预算管理并进行预算公开。衡东县殡仪馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

     衡东县殡仪馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

2020年一般公共预算拨款收入80.77万元，财政专户管理的非税收入安排306万元。2020年社会保障和就业支出380.53万元，住房保障支出6.24万元。

（一）收入预算，2020年年初预算数386.77万元，其中：年初预算安排72.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款8万元。2020年收入预算较去年减少65.6万元，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少65.6万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数386.77万元，其中，社会保障和就业支出380.53万元、住房保障支出6.24万元。支出较去年减少65.6万元，主要是节约开支，基本支出减少65.6万元，其中人员经费减少46.01万元，公用经费减少19.59万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入80.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为80.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、殡葬等日常公用经费。

    （二）项目支出：2020年无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为0万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务车运行维护费9万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元）。本年“三公”经费预算与上年相比，增加3万元，增加主要原因为业务增多，公车运行和维护费用增加。

3、一般性支出情况

 本部门无一般性支出情况。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额989.8万元,其中，货物类采购369.8万元，工程类采购620万元。包含殡葬用品30万元，办公用品15万元，其他材料25万元，公墓材料225万元，业务车25万元，公墓山扩建工程600万元，火化炉维修20万元，骨灰盒采购27万元，路灯7.8万元，卫生纸棺15万元。

5、国有资产占有情况

    截止2019年12月31日，本单位共有办公及业务用房3746.3平方米、车辆4辆。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为386.77万元，其中基本支出386.77万元。本年度无项目资金，故无绩效。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

2020衡东县殡仪馆

衡东县殡仪馆部门整体支出绩效目标表_36563衡东县殡仪馆部门整体支出绩效目标表

                       衡东县殡仪馆

                 2020年6月8日