当前页面：2020年衡东县机关事务和接待中心预算公开
来源：衡东县机关事务和接待中心 发布时间：2020-06-23
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算“三公”经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县机关事务和接待中心2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、负责做好规定范围内来衡重要客人的接待服务工作。协助县直机关各单位和各乡镇做好重要来宾接待工作。
2、负责对全县公务用车使用进行监管，会同有关部门制定全县公务用车管理办法并负责组织实施。
3、负责对全县公务用房使用进行监管；承担办公用房及其他经营性国有资产的日常租赁及经营性收入的收缴、大中型维修、危旧房改造等事务性工作。
4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。
5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。
6、负责县委、县人大、县政府、县政协机关所在区域和生活区域的物业管理及信访维稳工作；会同有关部门做好县直机关各单位和各乡镇的物业管理工作。
7、负责统筹推进全县公共机构节能工作；负责监督全县公共机构节能管理工作；组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全县公共机构节能技术改造工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有科室10个，在职人员32人，退休人员44人。本单位下设武家山会务服务中心和公务用车管理中心两个二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：武家山会务服务中心和公务用车管理中心，以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入安排及其他收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数985.04万元，其中：年初预算安排935.04万元，纳入预算管理的非税收入50万。2020年收入预算较去年增加462.71万元，主要是经费拨款增加462.71万元。衡东县机关服务中心和衡东县接待处合并成衡东县机关事务和接待中心，单位职能增多、人员增加，经费支出增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数985.04万元，其中，一般公共服务支出936.36万元、社会保障和就业支出27.82万元、住房保障支出20.86万元。支出较去年增加462.71万元，主要是基本支出增加119.75万元，其中人员经费增加84.03万元，公用经费增加35.72万元。项目支出增加342.96万元。（原因是单位合并，人员由原来的23人，增加至32人，相应的人员经费和公用经费增加。新单位职能增多，且今年全县公车纳入本单位集中管理，增加了公车管理专项经费。）
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入985.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为351.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为634万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、接待专项资金预算安排248万元，主要用于规定范围内来衡重要客人的接待服务工作；2、公车服务中心运行专项资金预算安排280万元，主要用于全县纳入公车管理平台车辆的各项运行开支。3、托管公车运行专项资金预算安排86万元，主要用于全县未纳入公车管理平台车辆但由本单位托管管理的公车运行开支。4、会务中心运行经费15万元，主要用于武家山会务服务中心基本运行开支。5、县政府大院监控维护费5万元，主要用于县政府大院的监控设备购买、安装、维护等开支。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款75.82万元，其中办公费36万元劳务费10万元、工会经费2.09万元、福利费4.35万元，其他交通费用2.28万元、其他商品和服务支出21.1万元。比上年预算增加35.72万元，增加的主要原因是单位人员的增加，人员经费和公用经费用也增加35.72万元。
2、“三公”经费预算
2020年"三公"经费预算数为614万元，其中，公务接待费248万元，公务用车购置及运行费366万元（含公务用车运行费366万元,）。本年"三公"经费预算与上年相比，减少23.04万元，减少主要原压缩接待支出。增加公务用车运行费366万元，今年全县公车纳入本单位管理，增加了公车管理专项资金。
3、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。
4、一般性支出情况
未安排机关运行经费
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为985.04万元，其中，基本支出351.04万元，项目支出634万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县机关事务和接待中心
2020年6月20日